問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人季報(bào)增值稅。開(kāi)的普通發(fā)票免稅的報(bào)稅的報(bào)表如何填寫(xiě)

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/25 15:32
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 小于45填寫(xiě) 10? 大于填寫(xiě) 12和和減免表?
2022 10/25 15:33
84785016
2022 10/25 15:34
那我上個(gè)季度填錯(cuò)了咋辦
84785016
2022 10/25 15:37
是直接填發(fā)票上的金額。不要換算吧。因?yàn)樯厦嬷苯佣愵~欄是免稅
玲老師
2022 10/25 15:41
免稅的發(fā)票不需要換算的呀，因?yàn)闆](méi)有稅率，沒(méi)有稅款。
84785016
2022 10/25 15:54
好的，那上個(gè)季度報(bào)錯(cuò)了，能改嗎
玲老師
2022 10/25 16:03
你好，可以更正申報(bào)處理。
84785016
2022 10/25 16:13
直接在稅務(wù)局系統(tǒng)更正，還是要到現(xiàn)場(chǎng)去
玲老師
2022 10/25 16:13
兩種操作方法都可以的。
84785016
2022 10/25 16:20
好的，謝謝
玲老師
2022 10/25 16:27
不客氣，祝您工作愉快。
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