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老師，財務初始余額設置，損益科目只需要填主營業(yè)務本年累計借方余額和貸方余額對嗎？
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你好，學員，損益科目沒有余額的
2022 10/24 18:26
84784977 
2022 10/24 18:34
那主營業(yè)務收入也不用填嗎？
冉老師 
2022 10/24 18:41
是的，損益科目不用填寫的
84784977
2022 10/24 18:44
那你不設置主營業(yè)務收入累計借方和貸方會導致后面的賬不對哦
冉老師
2022 10/24 18:45
期初是沒有的，學員，
84784977
2022 10/24 18:47
老師，我們不是新公司。1-6月份是別人做賬，7月份我接手。那現在財務初始余額損益科目里面有哪些是需要設置值的。謝謝
冉老師
2022 10/24 18:52
你們重新開賬的話，就是沒有的
84784977
2022 10/24 18:55
以前是別人的賬套，后面公司自己在會計學堂老師那買的金蝶云。這樣新賬套不用填損益科目主營業(yè)務收入本年累計借方和貸方嗎？
冉老師
2022 10/24 19:11
是的，初始化不用的，學員
84784977
2022 10/24 19:13
不錄的話會導致后面利潤表上面營業(yè)收入本年累計和本月金額一致了。軟件的老師又說要錄，把我弄糊涂了
冉老師
2022 10/24 19:18
錄不好的，本期發(fā)生額，除非你做賬，做分錄的
84784977
2022 10/24 19:19
沒有明白哦
冉老師
2022 10/24 19:19
就是期初導入的話，只能是余額，不能是本期發(fā)生的
84784977
2022 10/24 19:22
本年累計借方和貸方不是余額？那問題是現在后面本年累計和7-9月份的利潤表上面的本月金額數字一樣 怎么辦呢
冉老師
2022 10/24 19:23
本年累計借方和貸方不是余額？
不是的，這個是發(fā)生的
中間建賬，就是看不到全年累計的，老師接觸的公司都是這樣的
84784977
2022 10/24 19:27
老師，我看不懂你說的。我是7月份接手的，以前是別人做的賬，這個是中間建賬嗎？現在是7-9月利潤表營業(yè)收入本年累計和本月金額數字一樣。這個怎么解決
冉老師
2022 10/24 19:29
這個要手動把1-6月份，加上的
84784977
2022 10/24 19:31
老師，你的意思手動把1-6月份的主營業(yè)務收入余額加上？
冉老師
2022 10/24 19:32
是的，因為換了軟件做不到全年累計在一個系統(tǒng)的
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