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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人，我申報(bào)增值稅的時(shí)候是填的不含稅金額，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，填營(yíng)業(yè)收入是填的含稅收入，這樣對(duì)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，這里也是不含稅的啊，你現(xiàn)在開免稅的稅率，含稅不含稅一樣的。
2022 10/24 17:10
84785010 
2022 10/24 17:11
老師你說(shuō)的哪里，做分錄的時(shí)候不是直接做的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
郭老師 
2022 10/24 17:11
對(duì)的，是的，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
84785010
2022 10/24 17:12
所以填企業(yè)所得稅的時(shí)候我都直接填的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那個(gè)金額，是對(duì)的嗎
84785010
2022 10/24 17:14
老師 你看一下金額填對(duì)沒(méi)有
84785010
2022 10/24 17:14
麻煩老師看一下 謝謝
郭老師
2022 10/24 17:16
不對(duì)的，你是不是填寫增值稅銷售額的時(shí)候，增值稅的價(jià)稅分開了？
84785010
2022 10/24 17:17
是的 我問(wèn)我們當(dāng)?shù)氐淖稍冸娫挘f(shuō)建議我分開填
郭老師
2022 10/24 17:19
好，這個(gè)不對(duì)的，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，直接做這個(gè)就可以的，不需要加水分開。
84785010
2022 10/24 17:19
但是老師你看我們的那個(gè)申報(bào)表，它會(huì)計(jì)算當(dāng)期的稅款，
郭老師
2022 10/24 17:22
好，我看到了免稅稅額，這個(gè)有金額的可以不用管的，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這么做就可以的。
郭老師
2022 10/24 17:22
借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，你做這個(gè)的話，你的企業(yè)所得稅里面填寫的是不含稅的銷售額，這里必須和你的增值稅銷售額一致的。
84785010
2022 10/24 17:23
意思我要把增值稅哪里還是填成含稅的金額是嗎？
郭老師
2022 10/24 17:23
你好是的，是這么做的。
84785010
2022 10/24 17:24
好的 謝謝老師
郭老師
2022 10/24 17:24
不用客氣，工作愉快。
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