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問(wèn)題已解決
老師，財(cái)務(wù)報(bào)表季度申報(bào)，我的資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額與電子稅務(wù)局的年初余額不符合，這樣是不是有問(wèn)題
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你好 1；? ? 不符合； 你是不是調(diào)整過(guò) 跨年損益科目； 比如以前年度損益調(diào)整科目? ?
2022 10/24 16:40
84785007 
2022 10/24 16:41
是調(diào)整過(guò)夸年度的財(cái)務(wù)費(fèi)用科目
meizi老師 
2022 10/24 16:45
你好；? 那就是對(duì)的；? 報(bào)表勾稽是不是有這個(gè)差異金額；去看看? ?
84785007
2022 10/24 16:48
不懂，差額在哪里體現(xiàn)
meizi老師
2022 10/24 16:55
?你好； 你差異是年初數(shù)據(jù) 體現(xiàn)的； 你報(bào)給稅務(wù)局的 報(bào)表； 自己手動(dòng)改下期初在報(bào)；? 你財(cái)務(wù)軟件是改不了期初的??
84785007
2022 10/24 17:00
我在電子稅務(wù)局上面改年初余額？
meizi老師
2022 10/24 17:04
你自己? 叢財(cái)務(wù)軟件下載? 財(cái)務(wù)報(bào)表出來(lái)； 手動(dòng)去改 數(shù)據(jù)； 在上傳到電子稅務(wù)局里面 或者手動(dòng)去寫(xiě)? ?；對(duì)的??
84785007
2022 10/24 17:09
如果我改了我自己做的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額，那是不是跟我的科目余額表年初余額對(duì)不上了？還有發(fā)生的業(yè)務(wù)是不是也對(duì)不上。
meizi老師
2022 10/24 17:14
?你好1；? 是的； 你報(bào)表數(shù)據(jù) 要報(bào)給稅務(wù)局的； 勾稽關(guān)系要平衡 ；只是你系統(tǒng)數(shù)沒(méi)法改? ?
84785007
2022 10/24 17:17
所以我就按電子稅務(wù)局年初余額修改資產(chǎn)負(fù)債表。我系統(tǒng)的不用修改了是吧。
meizi老師
2022 10/24 17:21
你好1；? 是的； 你財(cái)務(wù)系統(tǒng)改不了的??
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