北京仁義酒業(yè)有限責(zé)任公司(增值稅一般納稅人)·為了 提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模,目前還存在5000萬(wàn)元的資金缺口,其中擴(kuò)建白酒生產(chǎn)車(chē)間需 要資金3000萬(wàn)元,日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要資金2000萬(wàn)元 公司的借款來(lái)自于兩個(gè)部分:公司2022年1月日從銀行借入3000萬(wàn)元借款,期限為1年·年 利率4.5%;2022年1月1日從其他企業(yè)借入2000萬(wàn)元,期限1年,年利率8% 公司稅務(wù)會(huì)計(jì)人員提出以下兩個(gè)方案 方案一:將銀行的借款用于構(gòu)建生產(chǎn)車(chē)間剩下的借款用于企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 方案二:將銀行借款中的2000萬(wàn)元用于企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng),將銀行借款中剩下的1000萬(wàn)元和從 企業(yè)借來(lái)的2000萬(wàn)元用于構(gòu)建生產(chǎn)車(chē)間 要求: 案是: 稅務(wù)優(yōu)化方案計(jì)算表,并根據(jù)計(jì)算結(jié)果選擇最優(yōu)的 1:方案一和方案二 對(duì)固定資產(chǎn)的影響數(shù)2:允許稅前扣除的利息 3:不允許稅前扣除的費(fèi)用化利息4:所得稅影響數(shù)
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2022 10/24 17:14
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- 中聯(lián)實(shí)業(yè)投資集團(tuán)下屬公司北京仁義酒業(yè)有限責(zé)任公司(增值稅一般納稅人),董事會(huì)為了提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模,目前還存在5000萬(wàn)元的資金缺口,其中擴(kuò)建白酒生產(chǎn)車(chē)間需要資金3000萬(wàn)元,日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要資金2000萬(wàn)元。 公司的借款來(lái)自于兩個(gè)部分:公司2022年1月1日從銀行借入3000萬(wàn)元借款,期限為1年,年利率4.5%;2022年1月1日從其他企業(yè)借入2000萬(wàn)元,期限1年,年利率8%。公司稅務(wù)會(huì)計(jì)人員提出以下兩個(gè)方案: 方案一:將銀行的借款用于構(gòu)建生產(chǎn)車(chē)間,剩下的借款用于企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 方案二:將銀行借款中的2000萬(wàn)元用于企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng),將銀行借款中剩下的1000萬(wàn)元和從企業(yè)借來(lái)的2000萬(wàn)元,用于構(gòu)建生產(chǎn)車(chē)間。 124
- ◆業(yè)務(wù)資料: 中聯(lián)實(shí)業(yè)投資集團(tuán)旗下屬公司北京仁義酒業(yè)有限責(zé)任公司(增值稅一般納稅人)董事會(huì)為了提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模,目前還存在5000萬(wàn)元的資金缺口,其中擴(kuò)建白酒生產(chǎn)車(chē)間需要資金3000萬(wàn)元,日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要資金2000萬(wàn)元。 公司的借款來(lái)自于兩個(gè)部分,公司2021年1月1日從銀行借入3000萬(wàn)元借款,期限為1年,年利率4.5%;2021年1月1日從其他企業(yè)借入2000萬(wàn)元,期限1年,年利率8%。公司稅務(wù)會(huì)計(jì)人員提出以下兩個(gè)方案,請(qǐng)計(jì)算分析,確定選擇哪個(gè)方案?方案一:將銀行的借款用于構(gòu)建生產(chǎn)車(chē)間,剩下的借款用于企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 方案二:將銀行借款中的2000萬(wàn)元用于企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng),將銀行借款中剩下的1000萬(wàn)元和從企業(yè)借來(lái)的2000萬(wàn)元,用于構(gòu)建生產(chǎn)車(chē)間。 858
- 中聯(lián)實(shí)業(yè)投資集團(tuán)旗下屬公司北京仁義酒業(yè)有限責(zé)任公司(增值稅一般納稅人),董事會(huì)為了提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模,目前還存在5000萬(wàn)元的資金缺口,其中擴(kuò)建白酒生產(chǎn)車(chē)間需要資金3000萬(wàn)元,日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要資金2000萬(wàn)元。 方案一:將銀行的借款用于構(gòu)建生產(chǎn)車(chē)間,剩下的借款用于企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 方案二:將銀行借款中的2000萬(wàn)元用于企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng),將銀行借款中剩下的1000萬(wàn)元和從企業(yè)借來(lái)的2000萬(wàn)元,用于構(gòu)建生產(chǎn)車(chē)間。 測(cè)算該公司兩個(gè)方案的固定資產(chǎn)成本影響數(shù)、允許稅前扣除的利潤(rùn) 528
- 中聯(lián)實(shí)業(yè)投資集團(tuán)旗下屬公司北京仁義酒業(yè)有限責(zé)任公司(增值稅一般納稅人),董事會(huì)為了提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模,目前還存在5000萬(wàn)元的資金缺口,其中擴(kuò)建白酒生產(chǎn)車(chē)間需要資金3000萬(wàn)元,日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要資金2000萬(wàn)元。方案一:將銀行的借款用于構(gòu)建生產(chǎn)車(chē)間,剩下的借款用于企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。方案二:將銀行借款中的2000萬(wàn)元用于企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng),將銀行借款中剩下的1000萬(wàn)元和從企業(yè)借來(lái)的2000萬(wàn)元,用于構(gòu)建生產(chǎn)車(chē)間。測(cè)算該公司兩個(gè)方案的固定資產(chǎn)成本影響數(shù)、允許稅前扣除的利潤(rùn),不允許稅前扣除的費(fèi)用化利息,所得稅影響額。 121
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