問(wèn)題已解決

@一鳴老師，我們開(kāi)出的是9%的發(fā)票，收購(gòu)發(fā)票是免稅的，舉個(gè)例子：收購(gòu)發(fā)票是10000元，附表二該怎么填寫(xiě)？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/24 10:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你收購(gòu)發(fā)票可以抵扣9%的進(jìn)項(xiàng) 按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票計(jì)算9%
2022 10/24 10:42
84784990
2022 10/24 10:43
老師，這樣填寫(xiě)不嗎
樸老師
2022 10/24 10:48
同學(xué)你好 你提交不了嗎
84784990
2022 10/24 10:54
之前的錯(cuò)了，提交不了，紅字是我剛改的，不知道是不是這樣填？
樸老師
2022 10/24 10:59
同學(xué)你好 是這樣填寫(xiě)的哦
84784990
2022 10/24 12:15
老師，報(bào)不過(guò)去
84784990
2022 10/24 12:17
收購(gòu)發(fā)票總金額的9％是稅額吧
樸老師
2022 10/24 12:21
你按照提示的來(lái)操作
84784990
2022 10/24 12:54
不知道怎么還了？
樸老師
2022 10/24 12:57
同學(xué)你好 你之前申報(bào)了一次了？現(xiàn)在是更正申報(bào)嗎
84784990
2022 10/24 14:05
是的，我都不知道該怎么申報(bào)了，老師能給我說(shuō)一下這個(gè)數(shù)字還怎么填嗎？收購(gòu)發(fā)票總金額是1795558.11 附表二的6、8a怎么填？
樸老師
2022 10/24 14:08
同學(xué)你好 那你得先作廢之前的申報(bào)表才可以
84784990
2022 10/24 14:11
刪過(guò)了，我該怎么填？
樸老師
2022 10/24 14:13
同學(xué)你好 重新申報(bào) 4=6+8A
84784990
2022 10/24 14:14
4是收購(gòu)總金額的9％是吧
樸老師
2022 10/24 14:20
對(duì)的 這個(gè)就是收購(gòu)金額除以（1+9%）*9%
84784990
2022 10/24 14:28
這樣報(bào)不過(guò)
84784990
2022 10/24 14:31
這個(gè)就是收購(gòu)金額除以（1+9%）*9%？ 老師是收購(gòu)金額直接*9％吧
樸老師
2022 10/24 14:39
同學(xué)你好 按照收購(gòu)發(fā)票的數(shù)字乘以9%就是進(jìn)項(xiàng)稅額 那你的成本就是收購(gòu)發(fā)票減去進(jìn)項(xiàng)稅
84784990
2022 10/24 14:48
沒(méi)有加計(jì)抵扣嗎？
樸老師
2022 10/24 14:52
同學(xué)你好 加計(jì)抵扣的話你的銷(xiāo)項(xiàng)是13%的嗎
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