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應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款月末報表同時出現(xiàn)負數(shù)，報稅報表申報有風(fēng)險嗎
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你好，這個沒有風(fēng)險的，你重分類一下就可以。
2022 10/22 11:05
84784968 
2022 10/22 11:08
那我這樣可以嗎，把預(yù)收賬款科目轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款下，但是這樣就有兩個相同二級科目了，不知道可不可以
郭老師 
2022 10/22 11:09
可以的預(yù)收賬款的負數(shù)放到應(yīng)收，應(yīng)收賬款的負數(shù)放到預(yù)收
84784968
2022 10/22 11:13
不是老師我是想，在應(yīng)收下設(shè)置一個和預(yù)收相同的科目，然后把預(yù)收轉(zhuǎn)到應(yīng)收，但是這樣就有2個一樣的明細科目了，不知道行不行
郭老師
2022 10/22 11:14
你好不行
賬上不做的
84784968
2022 10/22 11:16
對啊，我也覺得不行，所以您說的預(yù)收負數(shù)放應(yīng)收，應(yīng)收負數(shù)放預(yù)收分錄怎么做
84784968
2022 10/22 11:17
兩個賬戶下都有明細科目，我要轉(zhuǎn)拿個，這做不了啊
郭老師
2022 10/22 11:17
賬上不做
重分類就可以的，報表重分類了解一下，賬上不用做，你財務(wù)報表申報的時候重分類一下。
84784968
2022 10/22 11:19
財務(wù)軟件自動生成，這個還真是不會調(diào)啊
郭老師
2022 10/22 11:22
你好，你調(diào)整不了的，你申報給稅務(wù)局的數(shù)據(jù)調(diào)整一下就可以啊，你的軟件里面別調(diào)整。
郭老師
2022 10/22 11:22
你當(dāng)時設(shè)置軟件的時候，你應(yīng)該選擇自動重分類。
84784968
2022 10/22 11:24
那我這樣直接負數(shù)申報電子稅務(wù)可以嗎，下個月就可以抹平了，會不會過來查呢，這樣報上去
郭老師
2022 10/22 11:25
你好，不是讓你自己重分類一下，然后再申報嗎？你賬上的別修改，然后你申報給稅務(wù)局的那里重分類的。
84784968
2022 10/22 11:26
哦哦，明白了
郭老師
2022 10/22 11:27
不用客氣，工作愉快。
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