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問題已解決
我司為小規(guī)模企業(yè)，從7月到9月小計(jì)從平臺售賣有996.8元收入，10月給對方開具的發(fā)票，請問老師申報(bào)7到9月期間的季度收入，這部分應(yīng)如何申報(bào)增值稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
直接申報(bào)就可以了
按照不含稅的填寫在免稅欄
專票要交稅
普票免稅
2022 10/21 15:09
84785046 
2022 10/21 15:27
那下月申報(bào)的時(shí)候怎么辦呢？下月申報(bào)的時(shí)候開票的地方會自動生成開票的這個(gè)金額不能改
樸老師 
2022 10/21 15:35
同學(xué)你好
有未開票收入可以未開票收入填寫
84785046
2022 10/21 15:46
因?yàn)椴淮_定7到9月期間是否還有需要開具發(fā)票的收入，是否可以將收入暫入預(yù)收賬款中，給對方開具發(fā)票后或者年底再統(tǒng)一轉(zhuǎn)入收入中申報(bào)
樸老師
2022 10/21 15:53
同學(xué)你好
對應(yīng)的所屬期可以的
84785046
2022 10/21 15:55
老師您指的對應(yīng)所屬期是指當(dāng)年還是當(dāng)季度呢
樸老師
2022 10/21 15:58
同學(xué)你好
這個(gè)是當(dāng)季度的哦
84785046
2022 10/21 16:02
那按我這個(gè)說的話不能7到9月的收入暫時(shí)調(diào)整到預(yù)收中，必須得先確認(rèn)收入。這期我確認(rèn)了收入那下季度的申報(bào)又包含了7到9月的開票申報(bào)，這部分金額該怎么處理呢，要在系統(tǒng)填負(fù)數(shù)嗎？
樸老師
2022 10/21 16:08
同學(xué)你好
對的
這個(gè)可以填寫負(fù)數(shù)的
紅沖的可以填寫
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