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老師你好，新接手的一家公司，其他應(yīng)收款貸方余額300萬，其他應(yīng)付款借方余額400萬，申報資產(chǎn)負債表時可不可以沖抵一下，直接記其他應(yīng)收款100萬
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你好，不可以這么做的，其他應(yīng)付款放到其他應(yīng)收款里面400萬，然后其他應(yīng)收款的貸方余額放到其他應(yīng)付款里300萬。
2022 10/21 08:38
84785044 
2022 10/21 09:53
謝謝老師指導(dǎo)，如果不調(diào)整，直接其他應(yīng)收款記負300萬，其他應(yīng)付款記負400萬，是不是從財務(wù)報表上看著不太好，還是會引起涉稅風險？
郭老師 
2022 10/21 09:56
你好，沒有重分類的，有風險，因為你的報表出現(xiàn)了負數(shù)。
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