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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)報(bào)送財(cái)報(bào)時(shí)，稅局系統(tǒng)自動(dòng)顯示的年初數(shù)，跟去年報(bào)送的年報(bào)的期末數(shù)一致。但是跟做賬的金蝶報(bào)表年初數(shù)不一致。本月報(bào)送時(shí)要按照金蝶的年初數(shù)還是稅局系統(tǒng)自動(dòng)彈出的年初數(shù)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答稅務(wù)局年初數(shù)應(yīng)該和帳套數(shù)據(jù)一致才對(duì)，應(yīng)該找出差異原因，調(diào)整為一致數(shù)據(jù)
2022 10/20 22:34
84785027 
2022 10/21 09:04
原因是審計(jì)4月份調(diào)了賬所以不一樣
松松老師 
2022 10/21 10:29
那就把審計(jì)的調(diào)賬在賬務(wù)進(jìn)行處理，出來(lái)后的報(bào)表在稅務(wù)局申報(bào)
松松老師
2022 10/21 10:30
要更正第二季度的報(bào)表了
84785027
2022 10/21 11:57
也就是按照金蝶的數(shù)據(jù)報(bào)送對(duì)面？不是按照稅局系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的數(shù)據(jù)
松松老師
2022 10/21 12:07
對(duì)，和賬款保持一致性，要不然以后有問(wèn)題找不出來(lái)
84785027
2022 10/21 13:20
噢噢好的謝謝
84785027
2022 10/21 13:22
請(qǐng)問(wèn)如果企業(yè)所得稅報(bào)表這個(gè)月報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)1季度季初跟季末的人數(shù)填錯(cuò)了，那是直接在3季度的報(bào)表上改麼把自動(dòng)彈出來(lái)的1季度人數(shù)更正一下？但是如果這樣會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)跟之前的報(bào)送記錄不一樣
松松老師
2022 10/21 14:38
這個(gè)沒(méi)事的，無(wú)需修改也行
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