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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)城建稅，教育附加，地方教育附加怎么算的？
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你好城市維護(hù)建設(shè)稅是1%，你這邊是除了縣和市以外的么
2022 10/20 20:14
84784989 
2022 10/20 20:16
我不知道，這是北京稅務(wù)局自動(dòng)帶出來(lái)得數(shù)，和我做賬的數(shù)不一樣，所以想知道怎么算的？北京公司
小小霞老師 
2022 10/20 20:17
你點(diǎn)擊看一下附表，有一個(gè)表是附加費(fèi)這塊的
小小霞老師
2022 10/20 20:17
你要你公司注冊(cè)地在市區(qū)，還是縣城，還是工礦區(qū)什么的
84784989
2022 10/20 20:18
老師，這是系統(tǒng)自帶附表
小小霞老師
2022 10/20 20:20
上面的稅率就是1%，你可以再看一下你這邊納稅人信息–稅種認(rèn)定，給你核的城市維護(hù)建設(shè)稅是多少，看一下你公司地址
84784989
2022 10/20 20:37
老師，增值稅自動(dòng)安3%，這怎么是9，您看看附加是這樣核定
小小霞老師
2022 10/20 20:40
工程服務(wù)是9%，你這邊是一般納稅人吧
84784989
2022 10/20 20:40
小規(guī)模啊
小小霞老師
2022 10/20 20:41
城市維護(hù)建設(shè)稅按1%，系統(tǒng)生成的附加申報(bào)數(shù)據(jù)就是對(duì)的
84784989
2022 10/20 20:46
那就是賬做錯(cuò)了，財(cái)務(wù)報(bào)表得改，是吧
小小霞老師
2022 10/20 20:47
城市維護(hù)建設(shè)稅是否核錯(cuò)，你要看你公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面的地址
小小霞老師
2022 10/20 20:47
小規(guī)模納稅人那工程服務(wù)就是3%
小小霞老師
2022 10/20 20:47
你看一下你開(kāi)的發(fā)票呢
84784989
2022 10/20 21:08
發(fā)票是3%，地址北京市朝陽(yáng)區(qū)常營(yíng)
小小霞老師
2022 10/20 21:12
那你核對(duì)一下你的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，是連續(xù)四個(gè)季度超過(guò)五百萬(wàn)了嗎
小小霞老師
2022 10/20 21:12
我目前看你這些數(shù)據(jù)，不能準(zhǔn)確判斷
84784989
2022 10/20 21:13
沒(méi)超過(guò)啊！
小小霞老師
2022 10/20 21:14
那你這邊核定增值稅稅率是9%，這個(gè)需要跟稅務(wù)局確認(rèn)一下
84784989
2022 10/20 21:18
開(kāi)發(fā)票也是3
小小霞老師
2022 10/21 07:48
好的，那你核對(duì)開(kāi)票數(shù)據(jù)正確，申報(bào)就可以的呢
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