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老師，這個城建稅，教育附加，地方教育附加怎么算的？
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你好城市維護建設稅是1%，你這邊是除了縣和市以外的么
2022 10/20 20:14
84784989 
2022 10/20 20:16
我不知道，這是北京稅務局自動帶出來得數，和我做賬的數不一樣，所以想知道怎么算的？北京公司
小小霞老師 
2022 10/20 20:17
你點擊看一下附表，有一個表是附加費這塊的
小小霞老師
2022 10/20 20:17
你要你公司注冊地在市區(qū)，還是縣城，還是工礦區(qū)什么的
84784989
2022 10/20 20:18
老師，這是系統(tǒng)自帶附表
小小霞老師
2022 10/20 20:20
上面的稅率就是1%，你可以再看一下你這邊納稅人信息–稅種認定，給你核的城市維護建設稅是多少，看一下你公司地址
84784989
2022 10/20 20:37
老師，增值稅自動安3%，這怎么是9，您看看附加是這樣核定
小小霞老師
2022 10/20 20:40
工程服務是9%，你這邊是一般納稅人吧
84784989
2022 10/20 20:40
小規(guī)模啊
小小霞老師
2022 10/20 20:41
城市維護建設稅按1%，系統(tǒng)生成的附加申報數據就是對的
84784989
2022 10/20 20:46
那就是賬做錯了，財務報表得改，是吧
小小霞老師
2022 10/20 20:47
城市維護建設稅是否核錯，你要看你公司營業(yè)執(zhí)照上面的地址
小小霞老師
2022 10/20 20:47
小規(guī)模納稅人那工程服務就是3%
小小霞老師
2022 10/20 20:47
你看一下你開的發(fā)票呢
84784989
2022 10/20 21:08
發(fā)票是3%，地址北京市朝陽區(qū)常營
小小霞老師
2022 10/20 21:12
那你核對一下你的銷售數據，是連續(xù)四個季度超過五百萬了嗎
小小霞老師
2022 10/20 21:12
我目前看你這些數據，不能準確判斷
84784989
2022 10/20 21:13
沒超過??！
小小霞老師
2022 10/20 21:14
那你這邊核定增值稅稅率是9%，這個需要跟稅務局確認一下
84784989
2022 10/20 21:18
開發(fā)票也是3
小小霞老師
2022 10/21 07:48
好的，那你核對開票數據正確，申報就可以的呢
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