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老師，預(yù)繳的增值稅80萬的含稅銷售收入水利基金為什么是366.97呢？
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不含稅的金額乘以稅率，你知道那邊的稅率嗎？
2022 10/20 18:51
84785012 
2022 10/20 18:52
萬分之6，老師
郭老師 
2022 10/20 18:52
你好，如果是一般納稅人，一般計(jì)稅的80除以1.09乘以萬分之六
84785012
2022 10/20 18:53
這樣算出來是440.37，不是366.97，按90%也不對
郭老師
2022 10/20 18:56
看一下完稅證明上面的計(jì)稅依據(jù)填寫的是多少？
84785012
2022 10/20 18:57
老師，完稅證明上沒有計(jì)稅依據(jù)
郭老師
2022 10/20 18:58
你確定這個(gè)是萬分之六嗎？這個(gè)可不是你當(dāng)?shù)氐模瑧?yīng)該是項(xiàng)目所在地稅務(wù)局的。
84785012
2022 10/20 19:02
哦哦，還有這種情況呀，萬分之五，老師，預(yù)繳的企業(yè)所得稅是按增值稅的1%嗎，后期還要再交嗎？
郭老師
2022 10/20 19:03
對呀，你交稅都是按照項(xiàng)目所在地稅務(wù)局那邊交納，不是按照你企業(yè)所在地繳納。
郭老師
2022 10/20 19:03
預(yù)繳的企業(yè)所得稅是按照不含稅的銷售額乘以0.2%。
郭老師
2022 10/20 19:04
一直到這個(gè)項(xiàng)目結(jié)束，你都是按照這個(gè)來繳納，正常繳納的就不需要補(bǔ)了。
84785012
2022 10/20 19:05
那我們企業(yè)再交的時(shí)候是按25%還是優(yōu)惠后的呢？
郭老師
2022 10/20 19:05
你們在企業(yè)所在地那邊
如果是小型微利企業(yè)的話，按照優(yōu)惠的來。
郭老師
2022 10/20 19:06
交之前預(yù)繳的可以抵扣。
84785012
2022 10/21 08:14
老師，預(yù)繳的增值稅也有差額嗎？
郭老師
2022 10/21 08:15
你好，可以的收入減去分包款
安這個(gè)
84785012
2022 10/21 08:18
老師，收入減去分包款后按9%的稅率嗎
郭老師
2022 10/21 08:20
你是一般計(jì)稅的嗎？如果是的話，收入減去分包款，這個(gè)余額除以1.09乘以2%
郭老師
2022 10/21 08:21
一般計(jì)稅預(yù)繳增值稅的稅率是2%。
84785012
2022 10/21 08:22
老師，我們是一般計(jì)稅，我的意思是預(yù)繳后實(shí)際繳納增值稅的時(shí)候有差額嗎？還要再補(bǔ)繳增值稅嗎
郭老師
2022 10/21 08:24
有的
你回來企業(yè)所在地是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，然后再減去這個(gè)分包款。
84785012
2022 10/21 08:30
老師，你回來企業(yè)所在地是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，減去這個(gè)分包款是稅額減嗎？還是收入減，按9%的稅率補(bǔ)繳差額增值稅嗎？
郭老師
2022 10/21 08:34
回企業(yè)所在地是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)-預(yù)繳
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