問(wèn)題已解決

工程方面投標(biāo)繳納的文件費(fèi)，對(duì)方不給開發(fā)票，從公戶走的賬，這比會(huì)計(jì)分錄怎么寫

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/20 16:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸銀行存款。
2022 10/20 16:46
84784976
2022 10/20 16:48
這個(gè)沒有發(fā)票的話，不可以抵扣企業(yè)所得，后期怎么做賬？要增額嗎？怎么做會(huì)計(jì)分錄
郭老師
2022 10/20 16:50
你好，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額就可以的。
84784976
2022 10/20 16:54
就是不用做賬調(diào)整了，直接報(bào)稅的時(shí)候在稅務(wù)局官網(wǎng)企業(yè)所得稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整就行，對(duì)嗎
郭老師
2022 10/20 16:55
對(duì)的，是的，是這么做。
84784976
2022 10/20 16:56
這個(gè)是季度可以調(diào)整還是必須得年度才能調(diào)整呢，老師
郭老師
2022 10/20 16:58
哦，只有年度的時(shí)候才能調(diào)整。
84784976
2022 10/20 16:58
好的，謝謝
郭老師
2022 10/20 16:59
不用客氣，工作愉快。
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