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老師，請問我外賬增值稅，如果上個月沒有進(jìn)項，我銷項全額繳納了，這個月月開過來了，就會有留抵，這種情況的稅負(fù)率，我要考慮整年的情況吧，因為是代理記賬，客戶時而有忘記開進(jìn)項票的情況，或者進(jìn)項票開多了。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那就暫時不認(rèn)證發(fā)票就是了
2022 10/20 16:38
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上期留抵稅額是2323.97，假如可以抵扣進(jìn)項稅額是16800元。假如上個月開了銷項票是4萬，那這個月的進(jìn)項票要開多少呢。然后要開多少還要留一些交稅呢
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進(jìn)項還沒有開過來，我們可以先開銷項票出去嗎？
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老師，請問我們公司上個月開了一張銷項票，然后進(jìn)項票那里要這個月才開過來，這個要怎么抵掉上個月的稅呢？
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我們1月份開出去了銷項票22萬，正常交稅了，2月份進(jìn)項票才開出來，現(xiàn)在我們3月準(zhǔn)備開票，想用2月的進(jìn)項票抵，被外賬公司說機器型號不一樣，要一進(jìn)一出，型號一致，那我們2月的進(jìn)項就留那了嗎，不能抵了嗎
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您好，請問小規(guī)模上個月只開了銷項票忘記要進(jìn)項票，怎么辦？會有什么影響？
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