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問(wèn)題已解決
老師您好，公司是小規(guī)模納稅人，2022年3季度發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，將經(jīng)營(yíng)租賃5％稅率開(kāi)成免稅發(fā)票，現(xiàn)申報(bào)如何處理？
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你好，這個(gè)月先按照免稅的來(lái)申報(bào)，然后這個(gè)月開(kāi)紅字發(fā)票重新開(kāi)。
2022 10/20 10:19
84784972 
2022 10/20 10:23
是把開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票額填還是填在主頁(yè)，然后在減免表填上開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票額嗎？
郭老師 
2022 10/20 10:31
你好，在主表里面填寫(xiě)啊，你的銷售額合計(jì)是多少？
84784972
2022 10/20 10:39
銷售額含稅合計(jì)額是147504.66元
郭老師
2022 10/20 10:40
填寫(xiě)第十欄就可以啦，其他的都不需要填寫(xiě)。
郭老師
2022 10/20 10:40
減免明細(xì)表打開(kāi)保存一下就行。
84784972
2022 10/20 10:41
申報(bào)時(shí)，一窗式比對(duì)通不過(guò)
郭老師
2022 10/20 10:42
你好，出現(xiàn)了什么提示的。
郭老師
2022 10/20 10:42
免稅稅額應(yīng)該填寫(xiě)不含稅的金額乘以3%。
84784972
2022 10/20 10:43
其中正確的發(fā)票免稅額16895.16元，經(jīng)營(yíng)租賃開(kāi)錯(cuò)額5％開(kāi)成免稅130609.5元
84784972
2022 10/20 10:46
我填3％開(kāi)票16895.16，減免10欄填130609.5元
郭老師
2022 10/20 10:47
你好，你所有的都是免稅的，含稅的和不含稅的應(yīng)該是一樣的，第十欄應(yīng)該填寫(xiě)147504.66。
84784972
2022 10/20 10:48
窗口對(duì)比不通過(guò)
郭老師
2022 10/20 10:49
從你的申報(bào)表看一下主表。
郭老師
2022 10/20 10:49
截圖你的主表看一下的。
84784972
2022 10/20 10:50
主表的3％要填寫(xiě)嗎
郭老師
2022 10/20 10:52
你好，主表在第十欄里面填寫(xiě)，然后在第17或者是19欄里面填寫(xiě)銷售額乘以3%。
84784972
2022 10/20 12:40
老師幫看下是這樣填寫(xiě)嗎？
郭老師
2022 10/20 12:43
16000多的這個(gè)放到荷免稅銷售額里面，然后減免明細(xì)表不要填寫(xiě)。
84784972
2022 10/20 12:58
如果全部放在免稅銷售額里面，主表就是0申報(bào)，這樣對(duì)嗎？
郭老師
2022 10/20 12:59
你好，這個(gè)也是主表的
84784972
2022 10/20 14:06
506.85是根據(jù)16895.16元計(jì)算3%的稅率，這個(gè)是2022年3季度開(kāi)具正常的發(fā)票
郭老師
2022 10/20 14:09
那就填寫(xiě)的，對(duì)減免明細(xì)表不要填寫(xiě)。
84784972
2022 10/20 14:36
稅局給的回復(fù)，然后打電話去問(wèn)說(shuō)免稅額按正常申報(bào)，本月將開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票沖紅重新開(kāi)具
郭老師
2022 10/20 14:39
你好，你這個(gè)金額是含稅的嗎？你試一下能保存了吧。
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