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問題已解決
老師您好，我們公司收到材料，對方公司還沒有開票給我們公司，我們公司也沒有付款給對方公司，這要怎么入賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好，暫估，一般為：借：原材料，貸：應付賬款，付款為借：應付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應付賬款紅字，
你好，
據(jù)發(fā)票記
借：原材料，
應交稅費-應交增值稅（進項）
貸：應付賬款
2022 10/19 21:55
84785017 
2022 10/19 21:57
好的，謝謝老師！
84785017
2022 10/19 21:59
小規(guī)模現(xiàn)在沒有稅點了，也要暫估入賬嗎？
易 老師 
2022 10/19 22:02
不客氣，有空給五星好評:,
是的沒錯，也 是這樣的
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