問(wèn)題已解決

老師，我這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)有10000元，但我上個(gè)月留抵額有12000元，我這個(gè)月就不用交稅了，但是我這個(gè)月的賬務(wù)該怎么處理，怎么做分錄？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/19 08:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）10000， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?10000
2022 10/19 08:16
84785030
2022 10/19 08:28
但是他的進(jìn)項(xiàng)在收到票的時(shí)候還沒(méi)有認(rèn)證就做進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面了
鄒老師
2022 10/19 08:29
你好，沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，入賬本來(lái)就是通過(guò)? ?應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 科目核算啊
84785030
2022 10/19 08:41
這樣我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，那我應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）里面沒(méi)有數(shù)據(jù)的啊？是不是我在結(jié)轉(zhuǎn)前還要做一筆，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）10000，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額10000？
鄒老師
2022 10/19 08:43
你好，留抵額有12000元，那應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借方余額是12000 這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）10000， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?10000 結(jié)轉(zhuǎn)之后，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借方余額就只有2000了?
84785030
2022 10/19 08:50
沒(méi)明白，沒(méi)有連貫
鄒老師
2022 10/19 08:51
你好，留抵額有12000元，那應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借方余額是12000 這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）10000， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?10000 結(jié)轉(zhuǎn)之后，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借方余額就只有2000了? 這個(gè)就是一個(gè)連續(xù)的過(guò)程啊，不明白的地方具體是哪里呢?
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