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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)公司在2000年固定資產(chǎn)改擴(kuò)建，向私人借款，沒(méi)有做分錄?，F(xiàn)在2022年在公賬上還款給私人，怎么做分錄
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你好，之前借款沒(méi)有做分錄？那賬上多出來(lái)的款是計(jì)入什么呢
2022 10/18 23:37
84784961 
2022 10/18 23:39
賬上也沒(méi)有多出來(lái)的款，銀行存款的余額是對(duì)應(yīng)的，庫(kù)存現(xiàn)金就不知道了，我們也是代理記賬
小萱老師 
2022 10/18 23:51
那你這個(gè)要跟客戶確認(rèn)一下，只有確定前期的賬務(wù)情況，現(xiàn)在才好入賬，不然賬不平的
84784961
2022 10/19 07:41
問(wèn)清楚了，就是這樣子
84784961
2022 10/19 07:42
當(dāng)時(shí)就是向私人借款的，沒(méi)有做分錄，現(xiàn)在就在公賬上還
小萱老師
2022 10/19 10:23
那之前向私人借款相應(yīng)的單據(jù)還在嗎，在的話就補(bǔ)記賬
84784961
2022 10/19 12:29
沒(méi)有之前的單據(jù)了呢
小萱老師
2022 10/19 18:17
那現(xiàn)在就不要通過(guò)公賬支付了，不然就只能一直掛著往來(lái)了
84784961
2022 10/19 18:22
他已經(jīng)用公賬支付了
小萱老師
2022 10/19 18:34
那現(xiàn)在只能掛賬了
84784961
2022 10/19 18:34
不能轉(zhuǎn)去固定資產(chǎn)嗎？
小萱老師
2022 10/19 19:42
你們現(xiàn)在只是公賬付款，也沒(méi)有對(duì)應(yīng)單據(jù)可以做到固定資產(chǎn)的
84784961
2022 10/19 19:43
難道一直掛著嗎
小萱老師
2022 10/19 20:09
最好跟對(duì)方溝通退回款，然后讓老板還是跟之前一樣走私賬付款就好了
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