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建筑行業(yè) 什么情況下會用到待轉銷項稅額這個明細科目？
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就是發(fā)票都沒開，預估銷項稅
2022 10/18 22:44
84784978 
2022 10/19 07:24
能舉列說明嗎？
家權老師 
2022 10/19 08:18
沒有待轉銷項稅的說法，只有待轉進項
借：原材料
? 應交稅費-待轉進項
?貸：應付賬款-暫估
84784978
2022 10/19 09:01
應交稅費明細科目不是有待轉銷項稅額嗎？
84784978
2022 10/19 09:02
而且進項應該是待認證吧
家權老師
2022 10/19 09:05
意思是在暫估的環(huán)節(jié)，發(fā)票都還沒收到，不存在待認證
84784978
2022 10/19 09:19
那銷項呢？
家權老師
2022 10/19 09:22
都還沒開發(fā)票，那來的待轉銷項？你從哪里看見的？
84784978
2022 10/19 09:24
那待轉銷項稅額這個明細科目什么時候用呢？有點不明白
家權老師
2022 10/19 09:31
就是在發(fā)票還沒開的條件下，預估收入，一般不需要做的，誰沒事預估收入？
84784978
2022 10/19 09:44
在做工程結算未開票的情況下? 不需要確認收入嗎？
家權老師
2022 10/19 09:49
是的，沒開票的情況下只確認應收賬款，不需要考慮稅
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