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問(wèn)題已解決
建筑行業(yè) 什么情況下會(huì)用到待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額這個(gè)明細(xì)科目？
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就是發(fā)票都沒(méi)開(kāi)，預(yù)估銷項(xiàng)稅
2022 10/18 22:44
84784978 
2022 10/19 07:24
能舉列說(shuō)明嗎？
家權(quán)老師 
2022 10/19 08:18
沒(méi)有待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的說(shuō)法，只有待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)
借：原材料
? 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)
?貸：應(yīng)付賬款-暫估
84784978
2022 10/19 09:01
應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目不是有待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額嗎？
84784978
2022 10/19 09:02
而且進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該是待認(rèn)證吧
家權(quán)老師
2022 10/19 09:05
意思是在暫估的環(huán)節(jié)，發(fā)票都還沒(méi)收到，不存在待認(rèn)證
84784978
2022 10/19 09:19
那銷項(xiàng)呢？
家權(quán)老師
2022 10/19 09:22
都還沒(méi)開(kāi)發(fā)票，那來(lái)的待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)？你從哪里看見(jiàn)的？
84784978
2022 10/19 09:24
那待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額這個(gè)明細(xì)科目什么時(shí)候用呢？有點(diǎn)不明白
家權(quán)老師
2022 10/19 09:31
就是在發(fā)票還沒(méi)開(kāi)的條件下，預(yù)估收入，一般不需要做的，誰(shuí)沒(méi)事預(yù)估收入？
84784978
2022 10/19 09:44
在做工程結(jié)算未開(kāi)票的情況下? 不需要確認(rèn)收入嗎？
家權(quán)老師
2022 10/19 09:49
是的，沒(méi)開(kāi)票的情況下只確認(rèn)應(yīng)收賬款，不需要考慮稅
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