問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，只有送貨單和銷(xiāo)售單，如何做賬，將來(lái)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)如何處理

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/18 20:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這里的送貨單，是購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)的？?
2022 10/18 20:59
84784956
2022 10/18 21:07
是的，采購(gòu)環(huán)節(jié)
鄒老師
2022 10/18 21:08
你好 購(gòu)進(jìn) 借：庫(kù)存商品或原材料??，?貸：應(yīng)付賬款等科目 銷(xiāo)售 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫(kù)存商品 匯算清繳的時(shí)候，對(duì)無(wú)票購(gòu)進(jìn)做納稅調(diào)增處理?
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