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老師，現(xiàn)實工作中，憑證未結(jié)轉(zhuǎn)未過賬，利潤表沒出來，怎么計提企業(yè)所得稅呢
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同學(xué)你好
借所得稅費用
貸應(yīng)交稅費所得稅
2022 10/18 13:43
84785020 
2022 10/18 13:54
老師我不是問分錄怎么做，我是說做賬軟件未結(jié)賬，利潤表沒有出來，那就不知道利潤總額，計提所得稅就沒有依據(jù)，具體該怎么做
84785020
2022 10/18 13:56
如果沒計提所得稅結(jié)了賬出來了利潤表，但是還沒有計提所得稅，利潤表應(yīng)該也不完整，這是我困惑的地方，麻煩老師解答
樸老師 
2022 10/18 14:06
這個你應(yīng)該補計提才可以
84785020
2022 10/18 20:30
沒計提 ，利潤表出來有所得稅嗎？？？已經(jīng)結(jié)賬了，怎么補計提，麻煩老師詳細(xì)解答一下
樸老師
2022 10/19 06:26
反結(jié)帳回去補計提就可以，如果是虧損或者零利潤利潤表就是完整的，也不用補計提
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