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問題已解決
老師:您好!2021年時會計做賬，把利息費(fèi)做到貸方了，現(xiàn)在我要沖出來，重新做張憑證，借方:以前年度損益調(diào)整 貸:財務(wù)費(fèi)用 是嗎？
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你好，不對的，應(yīng)該是借財務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
借以前年度損益調(diào)整
2022 10/18 13:14
84785005 
2022 10/18 13:20
都記在借方，是嗎？
郭老師 
2022 10/18 13:20
對的，是的，是這么做的。
84785005
2022 10/18 13:21
好的謝謝老師！
郭老師
2022 10/18 13:24
不用客氣，工作愉快。
84785005
2022 10/18 14:07
老師:如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，應(yīng)該怎么做分錄？
郭老師
2022 10/18 14:12
借利潤分配。未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅貸銀行存款。
84785005
2022 10/18 14:35
好的謝謝老師！
郭老師
2022 10/18 14:35
不用客氣，工作愉快。
84785005
2022 10/18 15:24
老師:這樣做出來怎么不平呢？
郭老師
2022 10/18 15:25
你好，影響報表勾稽關(guān)系可以忽略。
84785005
2022 10/18 15:26
銀行存款是不是在借方？
郭老師
2022 10/18 15:27
剛才我打錯了，應(yīng)該是借財務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)借利潤分配未分配利潤。
郭老師
2022 10/18 15:27
我寫的那個是企業(yè)所得稅的。
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