問(wèn)題已解決

老師，前任會(huì)計(jì)在給業(yè)務(wù)員報(bào)銷費(fèi)用的時(shí)候因?yàn)闆](méi)有發(fā)票只有一些收據(jù)和報(bào)銷手續(xù)，全部在了其他應(yīng)付款上，現(xiàn)在金額有十幾萬(wàn)了，要怎么處理呢？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/18 12:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)分錄怎么做的？借其他應(yīng)付款，貸銀行存款做的是這個(gè)。
2022 10/18 12:59
84784972
2022 10/18 13:31
是的，借:其他應(yīng)付款，貸:銀行存款，現(xiàn)在發(fā)票沒(méi)回來(lái)
郭老師
2022 10/18 13:32
你好，沒(méi)有發(fā)票，實(shí)際有業(yè)務(wù)的，可以做賬的，可以做成本費(fèi)用。
郭老師
2022 10/18 13:32
發(fā)票到了之后再調(diào)整就可以了。
84784972
2022 10/18 13:35
可以先給他轉(zhuǎn)成費(fèi)用，到匯算清繳的時(shí)候看發(fā)票是否到再做調(diào)整對(duì)嗎？
郭老師
2022 10/18 13:37
對(duì)的，是的，是這么做的。
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