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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一般納稅人，銷(xiāo)售茶葉，六月銷(xiāo)售的，七月付款，當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)票，九月份開(kāi)了專(zhuān)票，十月做賬，報(bào)九月的稅，這個(gè)發(fā)票九千多，應(yīng)該怎么處理？
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七月份付款的分錄怎么做的？
2022 10/18 10:57
84785031 
2022 10/18 10:57
借銀行存款，貸應(yīng)收賬款
郭老師 
2022 10/18 10:58
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
84785031
2022 10/18 11:00
七月做了未開(kāi)票收入
郭老師
2022 10/18 11:00
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
84785031
2022 10/18 11:03
有說(shuō)要另找筆業(yè)務(wù)，和發(fā)票金額差不多的，那是什么意思？
郭老師
2022 10/18 11:04
是你銷(xiāo)售給a的多了收入，然后你又銷(xiāo)售給BB不需要開(kāi)發(fā)票的，把這個(gè)發(fā)票做到銷(xiāo)售B的里面
84785031
2022 10/18 11:39
那具體怎么操作，我沒(méi)做過(guò)，我是新手，之前沒(méi)接觸過(guò)會(huì)計(jì)工作，就剛剛把初級(jí)證拿到。
郭老師
2022 10/18 11:48
你好，現(xiàn)在有這個(gè)銷(xiāo)售額嗎？有沒(méi)有銷(xiāo)售給其他人的？對(duì)方不要發(fā)票。
84785031
2022 10/18 11:53
有的，九月份的，出貨單其他人的也沒(méi)事嗎，
郭老師
2022 10/18 11:54
你好，有關(guān)系的，你們領(lǐng)導(dǎo)不是要這樣做的，按照你們的回復(fù)是這么做。
84785031
2022 10/18 12:25
怎么做？不懂
郭老師
2022 10/18 12:31
銷(xiāo)售給b不開(kāi)發(fā)票
原始憑證a的發(fā)票
借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
就這么簡(jiǎn)單
84785031
2022 10/18 14:37
這個(gè)借銀行存款，可以是應(yīng)收賬款嗎
84785031
2022 10/18 14:38
用銀行存款不是還要付銀行回單嗎？
郭老師
2022 10/18 14:45
可以的可以的可以的。
84785031
2022 10/18 14:55
這個(gè)是不是就是把未開(kāi)發(fā)票收入改成開(kāi)票的收入的意思，就是把發(fā)票付在銷(xiāo)售單后面，找的那張出貨單原先該怎么處理就怎么處理
84785031
2022 10/18 14:56
找的出貨單比開(kāi)票金額大可以嗎
郭老師
2022 10/18 14:58
你好，最好是一致的，有差異的都是有風(fēng)險(xiǎn)的。
84785031
2022 10/19 07:38
老師，你好，我找的一堆零售已付款的單子，還有一張這個(gè)發(fā)票客戶(hù)的未付單，可以嗎？
郭老師
2022 10/19 08:15
你好沒(méi)有支付的可以。
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