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老師麻煩請問月底需要吧研發(fā)支出～費用化支出手動轉(zhuǎn)入本年利潤科目嗎？

84785017| 提問時間：2022 10/18 10:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用里面，是手動結(jié)轉(zhuǎn)。
2022 10/18 10:29
84785017
2022 10/18 10:30
手動結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用里，然后在整體結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
郭老師
2022 10/18 10:30
對的，是的，是這么做的。
84785017
2022 10/18 11:09
老師我還想問一下，轉(zhuǎn)到管理費用里，管理費用是不是也得設(shè)置明細(xì)啊？是得對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？研發(fā)支出～費用話支出～差旅費，對應(yīng)到管理費用這邊也得結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目？
郭老師
2022 10/18 11:10
你好，不用的，二級科目研究費就可以。
84785017
2022 10/18 11:25
管理費用項下單獨設(shè)置研究費？把研發(fā)支出～費用化轉(zhuǎn)入這個科目。
郭老師
2022 10/18 11:26
對的是的對的是的。
84785017
2022 10/18 11:28
管理費用不設(shè)置明細(xì)的話，后期報表填細(xì)項的時候會不會很麻煩？
郭老師
2022 10/18 11:30
合理費用需要設(shè)置明細(xì)的，只不過是他不設(shè)置研發(fā)支出的那些明細(xì)，管理費用里邊也有明細(xì)，他有工資、社保、公積金、福利費這些。
84785017
2022 10/18 11:33
因為管理費用的明細(xì)之前就有已經(jīng)再用的，您的意思是管理費用項下單獨設(shè)置研發(fā)費用，研發(fā)費下在具體設(shè)置各種明細(xì)科目對嗎？
郭老師
2022 10/18 11:34
對的，是的，是這么做的。
84785017
2022 10/18 11:37
你幫看看那我的這個科目這樣設(shè)置是不是有問題?。?/div>
84785017
2022 10/18 11:38
真不知道怎么下手做呀？
郭老師
2022 10/18 11:47
研發(fā)支出沒有問題呀
84785017
2022 10/18 11:48
我的其他費用里面是不是能那么設(shè)置嗎？
郭老師
2022 10/18 11:50
好其他的費用也可以這么設(shè)置的。
郭老師
2022 10/18 11:50
為什么管理費用研發(fā)做到這個科目里面嘛，你又不是后勤發(fā)生的汽車費，你為什么要把借管理費用汽車費貸研發(fā)支出費用化汽車費結(jié)轉(zhuǎn)到這里面，是不是就不對了？
84785017
2022 10/18 11:55
暈了，，最好能形成產(chǎn)品的不是得用研發(fā)支出這個科目嗎？所以就在研發(fā)這塊這么設(shè)置的，這樣設(shè)置不可以的話麻煩您給點建議唄，謝謝。
84785017
2022 10/18 11:56
我的思路是月底把研發(fā)費用里費用化的部分結(jié)轉(zhuǎn)到損益去，現(xiàn)在不知道怎么處理？
郭老師
2022 10/18 11:56
你好，就是設(shè)置一個二級科目研發(fā)費。
郭老師
2022 10/18 11:56
借管理費用、研發(fā)費貸研發(fā)支出費用化-明細(xì)
84785017
2022 10/18 12:01
哦哦 就是管理費用下面就設(shè)置設(shè)置一個研發(fā)費用科目就行，對應(yīng)研發(fā)支出那邊結(jié)轉(zhuǎn)過來的會有明細(xì)對嗎？
郭老師
2022 10/18 12:01
是的是的，對的是的。
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