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老師您好請問下上個季度所得稅多計提結(jié)轉(zhuǎn)了怎么更正過來？報表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)可以嗎？分錄應(yīng)該怎么寫？
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同學(xué)你好
這個原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以了
可以的
2022 10/18 09:04
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老師您好請問下上個季度所得稅多計提結(jié)轉(zhuǎn)了怎么更正過來？報表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)可以嗎？
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老師，請問上個季度應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，上個季度報表已申報，現(xiàn)在我該怎么調(diào)賬？
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應(yīng)交稅費(fèi)有負(fù)數(shù)在報表，怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來（是稅控服務(wù)費(fèi)）
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資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)，我應(yīng)該怎么寫調(diào)整分錄，使其不是負(fù)數(shù)
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應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交保險費(fèi)還要計提嗎？計提怎么寫分錄
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進(jìn)項稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購進(jìn)的礦泉水是否進(jìn)項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分?jǐn)傞_票，借：應(yīng)收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對吧？ 14小時前
- 例題52.為什么計算中乘以10%而不是20% 昨天
- 勞務(wù)派遣，差額計稅(1000-950)/(1+5%)*5%=2.38萬元(管理費(fèi)開具50萬元專票，代發(fā)工資開具950萬元普票)問題：1.這個業(yè)務(wù)，如果全部金額都開具普票，就只需要開具一張差額發(fā)票，對嗎？2.如果50萬元開具專用發(fā)票，950萬元開具普通發(fā)票，就要開具2張發(fā)票，但是這兩張發(fā)票“都不是”差額發(fā)票，對嗎？這種情況下，發(fā)票是否需要備注什么內(nèi)容？如果不備注，此時勞務(wù)派遣公司的勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)發(fā)票和“非勞務(wù)派遣”業(yè)務(wù)發(fā)票怎么區(qū)分？3.這里的950萬元開具普通發(fā)票，貨物和勞務(wù)名稱填什么？4.一張勞務(wù)派遣公司開具的普通發(fā)票，貨物和勞務(wù)名稱為勞務(wù)費(fèi)，從哪些方面判斷這個勞務(wù)費(fèi)屬于建筑服務(wù)，還是屬于勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)的代發(fā)工資？ 昨天
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