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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，建筑企業(yè)公戶給個(gè)人轉(zhuǎn)賬，沒(méi)有發(fā)票，怎么入賬
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你好，這個(gè)支付的是什么業(yè)務(wù)的。
2022 10/17 17:22
84784964 
2022 10/17 17:24
是工程款
郭老師 
2022 10/17 17:26
借工程施工分包款貸銀行存款，沒(méi)有發(fā)票，正常做賬，就是不允許抵扣所得稅，確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84784964
2022 10/17 17:28
好的，謝謝老師
84784964
2022 10/17 17:29
后附銀行回單，借：工程分包款；貸：銀行存款
84784964
2022 10/17 17:29
對(duì)嗎老師
84784964
2022 10/17 17:31
老師你說(shuō)的確認(rèn)收入是收到甲方發(fā)燒之后把工程分包款轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)嗎
84784964
2022 10/17 17:32
還有就是確認(rèn)收入之后也是不能抵所得稅的對(duì)嗎
郭老師
2022 10/17 17:32
你好，不是這個(gè)意思的，你賬上做了工程收入，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，做了這個(gè)的。
84784964
2022 10/17 17:35
好，確認(rèn)收入之后這比費(fèi)用也是不能抵扣所得稅的對(duì)嗎
郭老師
2022 10/17 17:37
是的是的，你做了主營(yíng)業(yè)務(wù)，成本也不可以的。
84784964
2022 10/17 17:42
還有最后一個(gè)問(wèn)題老師，所得稅報(bào)表自動(dòng)生成的，我需要把營(yíng)業(yè)成本那一欄做一下修改對(duì)嗎
郭老師
2022 10/17 17:45
錯(cuò)了的需要修改。你看一下對(duì)不對(duì)不就行了。
84784964
2022 10/17 17:45
不修改就抵扣了
84784964
2022 10/17 17:46
老師我的意思是你剛才說(shuō)確認(rèn)收入之后轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，所得稅報(bào)表自動(dòng)生成，如果不修改就所得稅報(bào)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本自動(dòng)抵扣了
郭老師
2022 10/17 17:46
是的是的是這個(gè)意思的。
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