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中淮公司為增值稅一般納稅人，10月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：1、10月8日，購進(jìn)原材料一批價(jià)款300000元，增值稅率13%，款項(xiàng)開出并承兌商業(yè)匯票，材料入庫。2、10月9日，購入不需要安裝設(shè)備一臺(tái)，價(jià)款80000元，增值稅率13%，款項(xiàng)以存款支付。3、10月12日，以銀行存款購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品一批價(jià)款50000元，增值稅扣除率9%。4、10月15日，銷售產(chǎn)品一批，價(jià)款900000元，增值稅率13%，商品已發(fā)出，貨款尚未收到。5、10月16日，用自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放職工福利，該產(chǎn)品成本18000元，計(jì)稅價(jià)格20000元，增值稅率13%。6、10月16日，用原材料發(fā)放職工福利，該材料成本40000元，增值稅率13%。7、當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅10000元。8、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。

84785034| 提問時(shí)間：2022 10/17 15:28
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星河老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué)， 1借原材料300000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額39000 貸應(yīng)付票據(jù)339000 04/15 15:42 暖暖老師? 04/15 15:43 2借固定資產(chǎn)80000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10400 貸銀行存款90400 暖暖老師? 04/15 15:43 3借原材料45500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額4500 貸銀行存款50000 暖暖老師? 04/15 15:44 4借應(yīng)收賬款1017000 貸主營業(yè)務(wù)收入900000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅117000 暖暖老師? 04/15 15:44 5借應(yīng)付職工薪酬22600 貸主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2600 暖暖老師? 04/15 15:45 借主營業(yè)務(wù)成本18000 貸庫存商品18000 暖暖老師? 04/15 15:45 6借應(yīng)付職工薪酬45200 貸原材料40000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5200 暖暖老師? 04/15 15:46 7應(yīng)交增值稅的計(jì)算 117000+2600-（39000+10400+4500-5200）=70900
2022 10/17 15:50
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