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老師好，我們是房地產(chǎn)，賣了一套房子總房款37萬，8月份收到定金2萬做了一筆分錄，9月份收到35萬又做了一筆分錄，但是分錄稅額和實際交稅金額不一樣，怎么修改，交清款以后開了發(fā)票
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先確定交的增值稅，然后再倒擠收入
2022 10/17 15:29
84784956 
2022 10/17 15:32
現(xiàn)金35萬要和日記賬一樣，負(fù)責(zé)對不上賬，主要是定金這個怎么修改一下
家權(quán)老師 
2022 10/17 15:40
難道你收到的定金不是現(xiàn)金，那是啥？
84784956
2022 10/17 16:00
現(xiàn)金，關(guān)鍵我這么做不對啊
家權(quán)老師
2022 10/17 16:02
收到的是現(xiàn)金就那樣做的分錄呀
84784956
2022 10/17 16:18
這樣對嗎，那種稅額銷項稅金額不對，
家權(quán)老師
2022 10/17 16:19
銷項稅你按開發(fā)票上的金額做
84784956
2022 10/17 16:35
老師能這樣做嗎.，為啥37萬分倆給的，一次是定金一次35萬，然后直接開發(fā)票
家權(quán)老師
2022 10/17 16:37
你開票的時候
借：其他應(yīng)付款2
? ?庫存現(xiàn)金35
貸：收入
? 稅金銷項
84784956
2022 10/17 16:41
這借貸不平啊
家權(quán)老師
2022 10/17 16:43
你把開票的收入和稅金填上就對了啊
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