00:10:00
問題已解決
老師，收到發(fā)票應該做哪筆分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，就是買來做什么用的？
10/12 16:12
84784950 
10/12 16:13
我是做賀記的賬，主營的
84784950
10/12 16:14
做了一筆主營業(yè)務成本，還需要做應付賬款那筆嗎，有收到發(fā)票
郭老師 
10/12 16:14
你好，這是購買方，買來銷售的
借庫存商品應交稅費，應交增值稅，進項貸，銀行存款。你看下是專票吧，如果是普通發(fā)票的，那就加稅，合計做庫存商品。
郭老師
10/12 16:14
你這個對應的銷售了嗎？做了收入嗎？
84784950
10/12 16:16
啥，賀記是餐飲店，
84784950
10/12 16:16
不是主營業(yè)務嗎
郭老師
10/12 16:18
借原材料貸應付賬款
借主營業(yè)務成本貸原材料
84784950
10/12 16:20
有發(fā)票了怎么做？
郭老師
10/12 16:21
借應付賬款貸主營業(yè)務成本
借主營業(yè)務成本貸應付賬款
84784950
10/12 16:24
可以做成，借主營業(yè)務成本
貸應付賬款
有發(fā)票了，做借應付賬款，貸庫存現(xiàn)金
84784950
10/12 16:24
老師，可以這樣做嗎
郭老師
10/12 16:25
對的，可以這么做的。
閱讀 120
描述你的問題，直接向老師提問
531
意見反饋
