問(wèn)題已解決

已經(jīng)付款，但是發(fā)票未到也是暫估入庫(kù)是嗎

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/17 15:18
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，如果貨已經(jīng)到了，就是暫估入庫(kù)。
2022 10/17 15:18
84784976
2022 10/17 15:19
那之后如果一直沒(méi)有發(fā)票，就只能納稅調(diào)增是嗎
84784976
2022 10/17 15:20
這筆暫估的需要沖紅嗎
東老師
2022 10/17 15:20
他這筆轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用里面，然后再納稅調(diào)。
84784976
2022 10/17 15:22
那我現(xiàn)在的分錄應(yīng)該怎么做
東老師
2022 10/17 15:22
你說(shuō)的是什么業(yè)務(wù)？
84784976
2022 10/17 15:23
我現(xiàn)在按暫估，也付款了，到時(shí)要納稅調(diào)增時(shí)怎么做分錄
東老師
2022 10/17 15:23
現(xiàn)在這么做借成本費(fèi)用 貸預(yù)付賬款就行
84784976
2022 10/17 15:24
我按付款的金額做暫估入庫(kù)金額是吧
84784976
2022 10/17 15:24
我直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？，不用通過(guò)庫(kù)存商品科目？
東老師
2022 10/17 15:24
對(duì)，按照付款的金額暫估
84784976
2022 10/17 15:36
你好，我想問(wèn)，做完賬之后資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)咋辦
84784976
2022 10/17 15:37
這樣書(shū)有問(wèn)題的嘛，但是報(bào)表是平的
東老師
2022 10/17 15:37
是負(fù)數(shù)就按照負(fù)數(shù)申報(bào)
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