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生產(chǎn)成本,軟件月末無法自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),必須要自己輸入一張損益結(jié)轉(zhuǎn)的單子,是這樣嗎?如果是的話,我怎么做這張憑證呢?借:本年利潤(rùn) 貸:生產(chǎn)成本,是這樣做嗎?

84784973| 提問時(shí)間:2022 10/17 15:07
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 生產(chǎn)成本應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品 不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)啊
2022 10/17 15:07
84784973
2022 10/17 15:19
我做的計(jì)提工資,計(jì)入生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢?
bamboo老師
2022 10/17 15:22
請(qǐng)問當(dāng)月有完工產(chǎn)品入庫(kù)嗎
84784973
2022 10/17 15:27
計(jì)提工資是結(jié)轉(zhuǎn)到:制造費(fèi)用-職工薪酬嗎-職工工資? 還有計(jì)提的車間工人的伙食費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)到:制造費(fèi)用-職工薪酬-福利費(fèi)-伙食費(fèi)? 計(jì)提的水電費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到:制造費(fèi)用-水電費(fèi)? 這樣結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎?
84784973
2022 10/17 15:29
不是生產(chǎn)產(chǎn)品的工廠,是汽修廠車間的工人,沒有制造出的產(chǎn)品
bamboo老師
2022 10/17 15:34
這樣計(jì)提正確的話 沒有產(chǎn)品完工 生產(chǎn)成本科目不需要結(jié)轉(zhuǎn)? 可以有余額的
84784973
2022 10/17 16:06
沒看懂您說的,現(xiàn)在就是生產(chǎn)成本在借方有余額,但利潤(rùn)表不對(duì),所以才要手工作結(jié)轉(zhuǎn)的
bamboo老師
2022 10/17 16:16
利潤(rùn)表不對(duì) 請(qǐng)問哪里不對(duì) 生產(chǎn)成本是成本類科目 在借方有余額是正常情況
84784973
2022 10/17 16:31
在沒有計(jì)提工資的情況下,結(jié)賬后出來的利潤(rùn)是115000,計(jì)提了100000的工資以后,利潤(rùn)還是115000,肯定不對(duì)呀。軟件的售后告訴我,生產(chǎn)成本不能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),要手工結(jié)轉(zhuǎn)
bamboo老師
2022 10/17 16:51
計(jì)提了100000的工資以后? 您計(jì)提到生產(chǎn)成本的 生產(chǎn)成本是成本類科目 要完工產(chǎn)品入庫(kù) 對(duì)外銷售后結(jié)轉(zhuǎn) 如果要減少利潤(rùn) 您借方用管理費(fèi)用科目計(jì)提工資 不要用生產(chǎn)成本 借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:庫(kù)存商品 貸:生產(chǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 這個(gè)是生產(chǎn)成本的逐筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄? 借:本年利潤(rùn) 貸:生產(chǎn)成本? 不是損益結(jié)轉(zhuǎn)
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