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小規(guī)模納稅人本季度超過45萬的普票收入怎么填申報表？審核時提示已達起征點，第十行不應(yīng)有數(shù)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
開的是普票還是專票。是否都是免稅的，是個體戶還是公司？
2022 10/17 12:59
84785044 
2022 10/17 13:01
是公司，專票3萬，普票10萬，無票收入34萬
84785044
2022 10/17 13:02
都是3%的征收率
立峰老師 
2022 10/17 13:09
同學(xué)你好，專票的填到申報表主表的第1行。
普票和無票收入填到主表的第12行。
84785044
2022 10/17 13:13
改好之后20和21欄是0，提示第19欄應(yīng)等于20和21欄之和，19欄是正確的免稅額
84785044
2022 10/17 13:16
表B44減免稅明細表要填嗎
立峰老師
2022 10/17 13:25
同學(xué)你好，減免稅明細表要填的。因為咱們超過45萬了
立峰老師
2022 10/17 13:26
改好之后20和21欄是0，提示第19欄應(yīng)等于20和21欄之和，19欄是正確的免稅額
答：先填后邊的減免稅明細表，填完后，看一下主表，只要最后應(yīng)納稅額等于專票的稅額就可以。
84785044
2022 10/17 13:26
選哪個減免稅代碼名稱？
立峰老師
2022 10/17 13:28
2022年15號文件 。同學(xué)，這個是我們要選 的。
84785044
2022 10/17 13:40
點開三角只有銷售舊貨退役士兵綜合利用等等，沒有免征增值稅的選項
84785044
2022 10/17 13:41
在免稅項目下找到了
立峰老師
2022 10/17 13:42
好的。同學(xué)填好后，如滿意可以五星好評哈，謝謝
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