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老師小規(guī)模納稅人，這個季度有利潤23417萬，那需要計提和預繳企業(yè)所得稅嗎
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你好，這個利潤不對吧，應該是23417元吧。
2022 10/17 10:17
84785030 
2022 10/17 10:20
嗯嗯，打錯啦
84785030
2022 10/17 10:20
是234170元，打錯啦
郭老師 
2022 10/17 10:22
你好，234170乘以2.5%
得看年累積的才行。
84785030
2022 10/17 10:23
那現(xiàn)在還用計提和預繳嘛
郭老師
2022 10/17 10:24
你好，你的年累計利潤是多少的？
84785030
2022 10/17 10:33
老師，是本年累計利潤
郭老師
2022 10/17 10:34
你好，那就按照上面的來之前預繳了，可以減去。
郭老師
2022 10/17 10:34
出來是一個負數(shù)，就不需要集體，不需要繳納。
84785030
2022 10/17 10:37
老師，之前沒有預繳過，那這個月報稅按2.5%去申報預繳嘛
郭老師
2022 10/17 10:38
是的是的，是這么做的。
84785030
2022 10/17 10:41
這季度必須要預繳嗎，不能第四季度在預繳嘛，因為我們第四季度會有較多成本和費用，也有收入
郭老師
2022 10/17 10:42
是的是的，必須預繳的。
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