問(wèn)題已解決

老師小規(guī)模納稅人，這個(gè)季度有利潤(rùn)23417萬(wàn)，那需要計(jì)提和預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/17 10:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)利潤(rùn)不對(duì)吧，應(yīng)該是23417元吧。
2022 10/17 10:17
84785030
2022 10/17 10:20
嗯嗯，打錯(cuò)啦
84785030
2022 10/17 10:20
是234170元，打錯(cuò)啦
郭老師
2022 10/17 10:22
你好，234170乘以2.5% 得看年累積的才行。
84785030
2022 10/17 10:23
那現(xiàn)在還用計(jì)提和預(yù)繳嘛
郭老師
2022 10/17 10:24
你好，你的年累計(jì)利潤(rùn)是多少的？
84785030
2022 10/17 10:33
老師，是本年累計(jì)利潤(rùn)
郭老師
2022 10/17 10:34
你好，那就按照上面的來(lái)之前預(yù)繳了，可以減去。
郭老師
2022 10/17 10:34
出來(lái)是一個(gè)負(fù)數(shù)，就不需要集體，不需要繳納。
84785030
2022 10/17 10:37
老師，之前沒(méi)有預(yù)繳過(guò)，那這個(gè)月報(bào)稅按2.5%去申報(bào)預(yù)繳嘛
郭老師
2022 10/17 10:38
是的是的，是這么做的。
84785030
2022 10/17 10:41
這季度必須要預(yù)繳嗎，不能第四季度在預(yù)繳嘛，因?yàn)槲覀兊谒募径葧?huì)有較多成本和費(fèi)用，也有收入
郭老師
2022 10/17 10:42
是的是的，必須預(yù)繳的。
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