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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，這邊有個(gè)清算的邏輯問題，清算時(shí)，無法償還的債務(wù)，被確認(rèn)無需償還后，形成了收益，并需要繳納所得稅費(fèi)，可是企業(yè)已無資金繳納稅費(fèi)，若繳納所得稅費(fèi)，那所償還債務(wù)的資金便會(huì)有所減少，那無需償還的債務(wù)金額便增加，所得稅費(fèi)也就會(huì)跟著增加，陷入一個(gè)死循環(huán)，請(qǐng)問該如何確認(rèn)和分配，繳納稅費(fèi)和償還債務(wù)的資金？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
?你好；? ? ? ?你 去看看你負(fù)債表還有那些數(shù)據(jù)? ?
2022 10/17 09:51
84784983 
2022 10/17 09:52
其他非流動(dòng)負(fù)債、未分配利潤(rùn)
84784983
2022 10/17 09:56
老師看到了嗎
meizi老師 
2022 10/17 09:57
沒有看到你截圖哦；? ?表格截圖來看看? ?
84784983
2022 10/17 10:04
好像發(fā)不了圖片，資產(chǎn)：貨幣資金97萬、在建工程140萬。負(fù)債：其他非流動(dòng)資產(chǎn)245萬，未分配利潤(rùn)-8萬。
meizi老師
2022 10/17 10:06
?你去把這兩個(gè)處理了。? ? ?才可以注銷 ；? ?
84784983
2022 10/17 10:10
現(xiàn)在已經(jīng)簽訂協(xié)議，用剩余貨幣資金及在建工程償還其他非流動(dòng)負(fù)債，剩余8萬元無需償還
meizi老師
2022 10/17 10:12
?你好；? ? ? 那你就做分錄即可 ；你在建工程會(huì)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)不？? 這個(gè)本身是資產(chǎn)部分 看是否變賣處理涉及稅費(fèi)的??
84784983
2022 10/17 10:20
轉(zhuǎn)不了固，想著以賬面價(jià)值償還債務(wù)的方式，償還到同一母公司控制下的兄弟公司，剩余不用償還的8萬元收益是否可以與未分配利潤(rùn)負(fù)值進(jìn)行彌補(bǔ)虧損？
meizi老師
2022 10/17 10:25
?你好；? 那你就得考慮變賣處理的； 不然你直接去清理； 不對(duì)的哈? ?
84784983
2022 10/17 10:36
目前已經(jīng)將在建工程轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了，可以直接協(xié)議轉(zhuǎn)讓嗎
meizi老師
2022 10/17 10:39
你好； 是的； 可以的； 可以轉(zhuǎn)讓協(xié)議的??
84784983
2022 10/17 10:40
那能以其賬面價(jià)值直接協(xié)議償還債務(wù)嗎
meizi老師
2022 10/17 10:43
?你好；? ?可以還的； 公司的錢； 你可以直接還的??
84784983
2022 10/17 15:56
老師，那長(zhǎng)期待攤費(fèi)用只能進(jìn)行無償劃轉(zhuǎn)了，分錄該怎么做呢，是不是借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
meizi老師
2022 10/17 16:00
?你好；? 無償?shù)脑挘?就是這樣來做； 對(duì)的??
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