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母公司和子公司怎樣做合并報(bào)表，母公司對(duì)子公司有投資款和工資是母公司代發(fā)的

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/16 20:07
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，有投資款，期末就是做抵消 借：實(shí)收資本 資本公積 未分配利潤(rùn) 貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資 代發(fā)工資是債權(quán)債務(wù)關(guān)系，抵消 借：其他應(yīng)付款 貸：其他應(yīng)收款
2022 10/16 20:09
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