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老師您好！ 我公司是小規(guī)模，現(xiàn)在是開票稅率是0，9月份紅沖了一張2021年的發(fā)票，稅額是負數(shù)，怎么處理？
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你好
根據(jù)你的描述，這個是紅沖之前的發(fā)票，這種是超過90天了，你這個就不能紅沖了
2022 10/16 20:09
84785038 
2022 10/16 20:13
9月份已經(jīng)紅沖了怎么辦，老師？
王超老師 
2022 10/16 20:18
那你就以負數(shù)來申報的，
84785038
2022 10/16 20:20
比如這個月開票4萬塊都是免稅的，紅沖的這一張多出來了幾十塊錢的稅款，怎么處理？
84785038
2022 10/16 20:21
紅沖的這一張發(fā)票多出來了幾十塊錢的稅款還是負數(shù)，怎么處理？
王超老師
2022 10/16 20:32
你這個稅款是在下一個月的時候來抵扣的
84785038
2022 10/16 20:52
老師，我公司是小規(guī)模納稅人，到今年12月底之前開票都是免稅
84785038
2022 10/16 20:53
紅沖的這一張多出來的幾十塊錢的稅款還是個負數(shù)，怎么處理呀？
王超老師
2022 10/16 20:53
是的，因此要作為負數(shù)來體現(xiàn)的
84785038
2022 10/16 20:58
老師，那在12月31號之前這張紅沖的負數(shù)發(fā)票的負數(shù)稅款一直就掛在賬上嗎？
王超老師
2022 10/16 21:18
不是，后面申報的時候，是會抵扣的
84785038
2022 10/16 21:27
也就是到明年一月份不免稅的時候才抵扣嗎
84785038
2022 10/16 21:28
老師，我公司是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在到12月底開的都是免稅發(fā)票，負數(shù)發(fā)票可不是一直就掛在賬上嗎？
王超老師
2022 10/16 21:46
是的，因為今年比較特殊，因此要到明年了
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