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老師，我增值稅零申報(bào)了，企業(yè)所得稅的主表要怎么填寫呢？
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你好，所得稅是根據(jù)利潤(rùn)表來(lái)填寫的，你看下利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)
2022 10/16 15:31
84785027 
2022 10/16 15:32
沒有利潤(rùn)表哎…
小萱老師 
2022 10/16 15:35
是沒有做賬嗎？那你收入按增值稅的來(lái)填，成本費(fèi)用你暫估一下
84785027
2022 10/16 15:37
我們公司是6月成立的，上個(gè)季度是零申報(bào)，截止到目前也沒有開過發(fā)票，我增值稅附加表，我點(diǎn)了零申報(bào)，沒有填寫數(shù)據(jù)。
小萱老師
2022 10/16 15:40
如果實(shí)際沒有發(fā)生業(yè)務(wù)的話零申報(bào)就可以了
84785027
2022 10/16 15:42
那我企業(yè)所得稅，也是可以零申報(bào)嗎？我們公戶有幾筆銀行流水。
小萱老師
2022 10/16 16:10
銀行流水有涉及成本費(fèi)用支出嗎，還有每個(gè)月是否有工資房租支出，有的話你就估計(jì)一下數(shù)據(jù)
84785027
2022 10/16 16:15
有支付過實(shí)習(xí)生工資6000元，支付給保險(xiǎn)公司2000元，就沒有別的支出了。有9000塊的收入，是老板轉(zhuǎn)入的墊資款。
小萱老師
2022 10/16 18:25
你增值稅零申報(bào)的話，企業(yè)所得稅收入也填0，費(fèi)用就填8000，利潤(rùn)總額就填-8000
84785027
2022 10/16 18:26
?利潤(rùn)可以填負(fù)數(shù)？
小萱老師
2022 10/16 18:47
利潤(rùn)總額是可以填負(fù)數(shù)的，說明企業(yè)是虧損狀態(tài)
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