免費(fèi)問答

每個月的增值稅都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

同學(xué)你好，實(shí)際操作中，不需要的，年底結(jié)轉(zhuǎn)一次即可。

問題是我的科目余額表的余額借貸方對嗎

同學(xué)你好，對的，你的科目余額表的余額借貸方對的。

老師，我發(fā)錯了！這個圖片

同學(xué)你好，這個余額方向城建稅是不對的，倒數(shù)第三個是不對的。其他是對的。

這兩筆沒有結(jié)轉(zhuǎn)對吧！我如果結(jié)轉(zhuǎn)到7月份分錄該怎么寫呢 ，還有那個0.01是發(fā)票金額和納稅金額的出入怎么寫個分錄結(jié)轉(zhuǎn)呢

同學(xué)你好，可以這樣理解，城建稅計(jì)提處理，借，稅金及附加，123.76，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅，123.76。未交增值稅處理，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅，20265.07，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，28265.07。簡易計(jì)稅，借，應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅，0.01，貸，營業(yè)外收入，0.01。

收到了，謝謝老師。老師還要請教你一個問題，就是說這兩個未交增值稅，一個是應(yīng)交稅費(fèi)里的未交增值稅 另一個是預(yù)繳稅費(fèi)里的未交增值稅 你看是不是科目設(shè)置的有問題 還是說我兩個憑證做的有問題

同學(xué)你好，是科目設(shè)置有問題，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅，應(yīng)該設(shè)置為，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。

老師 是預(yù)繳的時候是要計(jì)提增值稅，繳納的時候是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎 ？第一個憑證是不是需要計(jì)提，第二個憑證是不是結(jié)轉(zhuǎn)，什么情況下結(jié)轉(zhuǎn)，什么情況計(jì)提

同學(xué)你好，預(yù)繳的時候，不需要計(jì)提，繳納的時候需要結(jié)轉(zhuǎn)。第二個憑證是結(jié)轉(zhuǎn)。

同學(xué)你好，在期末需要結(jié)轉(zhuǎn)，在繳納附加稅之前，需要計(jì)提附加稅。

老師 是不是應(yīng)交稅費(fèi)里面就不應(yīng)該設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這個科目

同學(xué)你好，是的，應(yīng)該設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。

開的票與系統(tǒng)出來的數(shù)據(jù)差0.01分，該怎么做分錄呢，

同學(xué)你好，借，應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅，0.01，貸，營業(yè)外收入，0.01。