甲商城為增值稅一般納稅人,2022年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)珠寶部銷售金銀首飾取得含稅銷售額189萬(wàn)元,銷售珍珠玉石首飾取得含稅銷售額245萬(wàn);受托加工金銀首飾,收取不含稅加工費(fèi)2萬(wàn)元,委托方提供的原料成本為6萬(wàn)元;以舊換新方式銷售金銀,同類金銀首飾的含稅銷售額21萬(wàn)元,舊金銀首飾作價(jià)6萬(wàn)元,實(shí)際取得含稅銷售額15萬(wàn)元。(2)商城的超市采取線上交易配送到家方式銷售商品(稅率13%),零售額85萬(wàn)元;線下零售額181.6萬(wàn)元,其中銷售米.面.食用植物油.水果企鵝的含稅銷售額46萬(wàn)元。(3)銷售服裝.家電取得含稅銷售額1695萬(wàn)元。(4)商城開展科普活動(dòng),取得科普講座門票收入5.3萬(wàn)元。(5)由于2月份銷售商品(稅率13%)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,與購(gòu)貨方協(xié)商后按照不含稅金額200萬(wàn)給予購(gòu)貨方20%折讓,并按折讓金額開具紅字發(fā)票。(6)商城內(nèi)建設(shè)休閑區(qū)提供顧客休息,購(gòu)進(jìn)桌椅等物品,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額合計(jì)0.8萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一批貨物捐贈(zèng)給目標(biāo)脫貧地區(qū)的扶貧對(duì)象,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額50萬(wàn)元.稅額6.5萬(wàn)元;商城超市從農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(小規(guī)模納稅人
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2022 10/15 15:36
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- 甲商城為增值稅一般納稅人.2022年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)珠寶部銷售金銀首飾取得含稅銷售額189萬(wàn)元,銷售珍珠玉石首飾取得含稅銷售額245萬(wàn);受托加工金銀首飾,收取不含稅加工費(fèi)2萬(wàn)元,委托方提供的原料成本為6萬(wàn)元;以舊換新方式銷售金銀,同類金銀首飾的含稅銷售額21萬(wàn)元,舊金銀首飾作價(jià)6萬(wàn)元,實(shí)際取得含稅銷售額15萬(wàn)元,消費(fèi)稅是多少 2496
- 珠寶部銷售金銀首飾取得含稅銷售額189萬(wàn)元,銷售珍珠玉石首飾取得含稅銷售額245萬(wàn);受托加工金銀首飾,收取不含稅加工費(fèi)2萬(wàn)元,委托方提供的原料成本為6萬(wàn)元;以日換新方式銷售金銀,同類金銀首飾的含稅銷售額21萬(wàn)元,舊金銀首飾作價(jià)6萬(wàn)元,實(shí)際取得含稅銷售額15萬(wàn)元。 (2)商城的超市采取線上交易配送到家方式銷售商品(稅率13%),零售額85萬(wàn)元:線下零售額181.6萬(wàn)元,其中銷售米面食用植物油水果企鵝的含稅銷售額46萬(wàn)元。(3)銷售服裝家電取得含稅銷售額1695萬(wàn)元。 (4)商城開展科普活動(dòng),取得科普講座門票收入5.3萬(wàn)元。 (5)由于2月份銷售商品(稅率13%)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,與購(gòu)貨方協(xié)商后按照不 1001
- )珠寶部銷售金銀首飾取得含稅銷售額 189 萬(wàn)元,銷售珍珠、玉石首飾取得含稅銷售額 245 萬(wàn)元;受托加工金銀首飾,收取不含稅加工費(fèi) 2 萬(wàn)元,委托方提供的原料成本為 6 萬(wàn)元;以舊換新方式銷售金銀首飾,同類金銀首飾的含稅銷售額 21 萬(wàn)元,舊金銀首飾作價(jià) 6 萬(wàn)元,實(shí)際取得含稅銷售額 15 萬(wàn)元;銷項(xiàng)稅額怎么計(jì)算 268
- 珠寶部銷售金銀首飾取得含稅銷售額189萬(wàn)元,銷售珍珠、玉石首飾取得含 稅銷售額245萬(wàn)元;受托加工金銀首飾,收取不含稅加工費(fèi)2萬(wàn)元,委托方提供的原料 成本為6萬(wàn)元;以舊換新方式銷售金銀首飾,同類金銀首飾的含稅銷售額21萬(wàn)元,舊 金銀首飾作價(jià)6萬(wàn)元,實(shí)際取得含稅銷售額15萬(wàn)元。應(yīng)納增值稅稅額 698
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查看更多- A勞務(wù)派遣公司,按照5%稅率差額開具增值稅普通發(fā)票,差額扣除前10000元,差額扣除8000元(屬于代發(fā)工資8000元),差額扣除后2000,倒擠出的發(fā)票不含稅金額1904.8元。問(wèn)題: 1.這里的2000元是含增值稅的,為什么不按倒擠出的發(fā)票不含稅金額1904.8,而是按照2000確認(rèn)企業(yè)所得稅收入?2.上面這些業(yè)務(wù)是否存在稅會(huì)差異3.代發(fā)工資8000元可以由勞務(wù)派遣公司作為企業(yè)所得稅成本扣除,也可以由接受勞務(wù)派遣人員的公司作為企業(yè)所得稅成本扣除。這是指可以同時(shí)由勞務(wù)派遣單位和接受勞務(wù)派遣公司扣除?還是指:只能兩選一? 4.企業(yè)所得稅確認(rèn)工資成本:勞務(wù)派遣公司可以將代發(fā)工資8000元確認(rèn)為企業(yè)所得稅成本。這里收入才確認(rèn)2000,而代發(fā)工資成本是8000,那該發(fā)票業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅虧本6000(8000-2000),感覺(jué)不對(duì)?。?/a> 昨天
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