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老師好,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸方負(fù)數(shù),要怎么做平

84784948| 提問時間:2022 10/15 15:24
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
是什么原因是這種情況呢?
2022 10/15 15:24
84784948
2022 10/15 15:30
每個月扣繳增值稅時累計(jì)下來的,每個月 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 未交增值稅 ? 貸:銀行存款,就這個累計(jì)下來的
陳詩晗老師
2022 10/15 15:30
借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,你是期末沒有結(jié)轉(zhuǎn),所以說會是負(fù)數(shù),你把這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄補(bǔ)上。
84784948
2022 10/15 15:36
未分配利潤貸方負(fù)數(shù)是虧損嗎
84784948
2022 10/15 15:38
期末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時,寫正數(shù),還是寫負(fù)數(shù)啊
陳詩晗老師
2022 10/15 15:53
我也分配利潤,如果說負(fù)數(shù)是虧損的,代發(fā)。
陳詩晗老師
2022 10/15 15:53
按正數(shù)寫就行了呀。
84784948
2022 10/15 15:54
未分配利潤負(fù)數(shù)虧損,代發(fā)是什么意思啊
陳詩晗老師
2022 10/15 15:55
如果說未分配利潤,貸方負(fù)數(shù)就是虧損。
84784948
2022 10/15 15:56
好的,還有減免稅款貸方負(fù)數(shù),怎么做平
陳詩晗老師
2022 10/15 15:58
減免稅額期末的時候你轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就行了。
84784948
2022 10/15 15:58
都是按正數(shù)寫是吧
陳詩晗老師
2022 10/15 16:03
對的對的都是按正數(shù)。
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