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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，金蝶軟件里資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)收賬款的公式設(shè)置是＝<1122>.JY+<2203>.JY 其他應(yīng)款的公式設(shè)置是=<1221> 有點(diǎn)理解不了
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
應(yīng)收賬款意思就是應(yīng)收賬款借方加上預(yù)收賬款借方
2022 10/15 10:24
84785020 
2022 10/15 10:25
那其他應(yīng)款可不可以設(shè)置成,其他應(yīng)收款借方+其他應(yīng)付款借方呢
冉老師 
2022 10/15 10:31
其他應(yīng)收款一般不會(huì)的，因?yàn)樾再|(zhì)不一樣的
84785020
2022 10/15 10:32
我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)，
冉老師
2022 10/15 10:32
那這個(gè)做賬有問(wèn)題的
84785020
2022 10/15 10:34
就是還款還多了,應(yīng)成為其他應(yīng)付款了,不能調(diào)表不調(diào)賬?
冉老師
2022 10/15 10:34
就是還款還多了,應(yīng)成為其他應(yīng)付款了,不能調(diào)表不調(diào)賬?
是的，可以調(diào)表，調(diào)賬的
84785020
2022 10/15 10:37
我是想直接調(diào)表，就是按一開(kāi)始說(shuō)的，公式變一下。不去調(diào)憑證。
冉老師
2022 10/15 10:37
是想直接調(diào)表，就是按一開(kāi)始說(shuō)的，公式變一下。不去調(diào)憑證。
公式其他應(yīng)付款修改，增加加上其他應(yīng)收的貸方的
84785020
2022 10/15 10:40
好的，謝謝老師。
冉老師
2022 10/15 10:41
不客氣，祝你工作順利
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