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問(wèn)題已解決
電子稅務(wù)局留底是95322.22，賬上是84982.93。我現(xiàn)在想調(diào)整最后兩行分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)？
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這個(gè)您得核對(duì)差異的原因在調(diào)整，不能直接調(diào)整數(shù)字的
2022 10/14 16:07
84784980 
2022 10/14 16:10
就是最后兩行不用寫(xiě)？我沖了余額就對(duì)了
小寶老師 
2022 10/14 16:11
是的，再就是你這月報(bào)完以后的留底是不是一致，95322.22是上月的？看看你賬面是不是一樣
84784980
2022 10/14 16:12
我上個(gè)月就不一樣，我調(diào)整以后就能對(duì)上了
84784980
2022 10/14 16:12
我不知道這個(gè)調(diào)賬怎么寫(xiě)分錄
小寶老師
2022 10/14 16:14
那你的費(fèi)看看之前的原因在調(diào)整
84784980
2022 10/14 16:15
之前的會(huì)計(jì)離職了。她估計(jì)是覺(jué)得銷(xiāo)項(xiàng)少，進(jìn)項(xiàng)多，才寫(xiě)的這個(gè)分錄吧
小寶老師
2022 10/14 16:22
建議你核對(duì)賬務(wù)和稅局的明細(xì)，看看從啥時(shí)候不一致的，查明原因在調(diào)整
84784980
2022 10/14 16:23
我現(xiàn)在就想知道調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)
小寶老師
2022 10/14 16:34
同學(xué)，這個(gè)不同原因不同的思路，沒(méi)法直接跟您說(shuō)調(diào)整
84784980
2022 10/14 16:39
我就說(shuō)這個(gè)最后兩行分錄寫(xiě)錯(cuò)了，應(yīng)該怎么沖就行。目前不用考慮原因
小寶老師
2022 10/14 16:55
那您不調(diào)整刪掉就對(duì)了
84784980
2022 10/14 17:46
之前月份的賬，我怎么刪？？
小寶老師
2022 10/14 18:09
反結(jié)賬刪除就可以
小寶老師
2022 10/14 18:09
反結(jié)賬刪除就可以的
84784980
2022 10/14 18:17
你給我講沖會(huì)的分錄就簡(jiǎn)單處理了不就行了嗎？你會(huì)嗎
小寶老師
2022 10/14 18:30
你好，你上一個(gè)說(shuō)的刪除哦，你看下，刪除只能反結(jié)賬刪除，你如果想在本月調(diào)賬，可以做負(fù)數(shù)沖減的
84784980
2022 10/14 18:36
負(fù)數(shù)沖減是不是和借貸方對(duì)調(diào)一個(gè)意思
小寶老師
2022 10/14 18:38
是的，借貸方向換下
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