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問(wèn)題已解決
_ 去年有筆賬，我們做的費(fèi)用，今年接尾款時(shí)做了固定資產(chǎn)。請(qǐng)問(wèn)去年的賬應(yīng)該怎么調(diào)整？謝謝
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你好，借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款嘛，那實(shí)際這個(gè)是什么的。
2022 10/14 12:45
84784987 
2022 10/14 12:47
實(shí)際是固定資產(chǎn)
84784987
2022 10/14 12:47
我們是事業(yè)單位
郭老師 
2022 10/14 12:47
實(shí)際這是一個(gè)固定資產(chǎn)是嗎？借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)，借固定資產(chǎn)
貸管理費(fèi)用，
應(yīng)付帳款
84784987
2022 10/14 12:52
去年做的賬是費(fèi)用，今年要從費(fèi)用調(diào)到固定資產(chǎn)
84784987
2022 10/14 12:53
應(yīng)該怎么做賬？
郭老師
2022 10/14 12:55
你好，借固定資產(chǎn)貸以前年度盈余
84784987
2022 10/14 12:58
還要借以前年度，帶累計(jì)盈余嗎？
郭老師
2022 10/14 13:02
對(duì)的是的，這個(gè)做年末做就行。
84784987
2022 10/14 13:52
還要借以前年度，帶累計(jì)盈余嗎？
郭老師
2022 10/14 13:54
年末做，需要的年末做，年末做。
84784987
2022 10/14 15:25
能這次做了嗎？
郭老師
2022 10/14 15:25
可以的，可以這么做。
84784987
2022 10/14 15:40
事業(yè)單位，這筆去年收的錢，我們今天要退回去，還得上交財(cái)政。除了做以前年度損益調(diào)整，還要做什么分錄呢？
郭老師
2022 10/14 15:42
月末結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)盈余，不是嗎？
84784987
2022 10/14 15:49
我們是年底結(jié)轉(zhuǎn)
84784987
2022 10/14 15:49
事業(yè)單位，這筆去年收的錢，我們今天要退回去，還得上交財(cái)政。除了做以前年度損益調(diào)整，還要做什么分錄呢？
郭老師
2022 10/14 15:51
你好，其他的不需要做。
郭老師
2022 10/14 15:51
需要做一個(gè)紅沖的就可以
84784987
2022 10/14 15:51
事業(yè)單位，這筆去年收的錢，如果對(duì)方公司退回給我們，我們?cè)偕辖簧辖回?cái)政。我們應(yīng)該怎么做賬呢？
郭老師
2022 10/14 15:53
你好，當(dāng)時(shí)分錄紅沖然后
在支付
第一筆紅沖支付出去的，第二筆再支付出去。
84784987
2022 10/14 15:57
您誤解我的意思了。
去年支付的錢，審計(jì)查出了問(wèn)題，對(duì)方公司先退回，我們?cè)賹⑼嘶氐腻X上交國(guó)庫(kù)，怎么記賬
郭老師
2022 10/14 16:00
你好，那你們紅沖支付的這個(gè)不就是退款嗎。
郭老師
2022 10/14 16:00
紅沖支付出去的是不是退款的業(yè)務(wù)？
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