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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，稅控盤的云化服務(wù)費(fèi)要怎么做賬務(wù)處理
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您好，借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款
2022 10/14 11:30
84784983 
2022 10/14 11:33
不是可以抵扣？
易 老師 
2022 10/14 11:42
可以抵扣的，
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（抵減稅款）
貸：管理費(fèi)用
84784983
2022 10/14 12:23
好的老師，還有，我更正2021年5月增值稅作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,科目是：借：利潤分配10貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10。8月補(bǔ)繳納這筆稅款，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10貸：銀行存款10,；但我感覺哪里不對著
易 老師
2022 10/14 12:39
你好，可以的， 沒問題
84784983
2022 10/14 12:52
但是我發(fā)現(xiàn)，未交增值稅是-10，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是10
易 老師
2022 10/14 13:02
科目屬性設(shè)置問題，系統(tǒng)問題找軟件客服遠(yuǎn)程協(xié)助
84784983
2022 10/14 14:49
一級科目-應(yīng)交稅費(fèi)余額是平了的
易 老師
2022 10/14 15:02
是的沒錯， 是這樣的
84784983
2022 10/14 15:04
只是耳機(jī)科目：未交增值稅是-10，和三級科目 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是10
易 老師
2022 10/14 15:22
那到年末轉(zhuǎn)下一年時再調(diào)一下
84784983
2022 10/14 15:23
現(xiàn)在直接調(diào)不行么？
易 老師
2022 10/14 15:36
你好，也行的， 沒問題
84784983
2022 10/14 15:40
怎么調(diào)呢？
易 老師
2022 10/14 15:47
就是兩科目對沖一下調(diào)成兩個0
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