問(wèn)題已解決

老師，你好，第一季度開了60萬(wàn)的普票，稅額1%，稅已交，第三季度因業(yè)主要更換專票，所以，沖了60萬(wàn)的普票，去稅務(wù)局問(wèn)了開了稅額1%的專票，應(yīng)該怎么報(bào)稅？怎么填？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/14 11:04
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，在普通發(fā)票處填寫負(fù)數(shù)，在專用發(fā)票處填寫正數(shù)。如果負(fù)數(shù)不能填寫的話，需要到稅務(wù)局報(bào)稅大廳進(jìn)行非正常申報(bào)。
2022 10/14 11:05
84784952
2022 10/14 11:06
專票是稅率3點(diǎn)的，沒地方填寫
王雁鳴老師
2022 10/14 11:07
同學(xué)你好，那就填寫到第1欄吧。
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