問題已解決

開的我們公司的物業(yè)費發(fā)票，但是備注欄寫的是其他樓層的房號，不是我們在實際使用的，發(fā)票能用嗎

84785043| 提問時間：2022 10/14 10:48
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好，一般是不可以的，要與實際情況一致的，合同，發(fā)票，貨物貨款四項要統(tǒng)一的
2022 10/14 10:59
84785043
2022 10/14 11:00
好的，謝謝
84785043
2022 10/14 11:06
老師，差旅費是不是還得附明細(xì)
易 老師
2022 10/14 11:15
不客氣，有空給五星好評:,
易 老師
2022 10/14 11:15
學(xué)員您好，是的，對的
84785043
2022 10/14 11:19
我的費用都是掛的其他應(yīng)付款-法人墊付，這個款我可以年底一次性轉(zhuǎn)法人嗎？
易 老師
2022 10/14 11:23
你好，可以的， 沒問題
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