問(wèn)題已解決

老師，我們上個(gè)月購(gòu)買(mǎi)贈(zèng)品已經(jīng)付款了，這個(gè)月才收到發(fā)票，上個(gè)月我做的分錄：借：銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：銀行存款，這個(gè)月收到發(fā)票我該怎么做呢？謝謝！

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/14 10:29
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曉寧老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借：銷(xiāo)售費(fèi)用 藍(lán)字 貸：銷(xiāo)售費(fèi)用 借方紅字 或者把票直接粘到那個(gè)憑證后面
2022 10/14 10:32
84785020
2022 10/14 10:33
直接把票粘那后面就不需要再做分錄了嗎？老師
曉寧老師
2022 10/14 10:34
是的。是這樣的。因?yàn)樯显乱呀?jīng)入費(fèi)用了。
84785020
2022 10/14 10:35
好的，謝謝老師
曉寧老師
2022 10/14 10:37
不客氣，祝您工作順利
84785020
2022 10/14 10:39
老師，我再請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，就是我這個(gè)月在抵扣發(fā)票那里勾選了發(fā)票，但還沒(méi)收到發(fā)票，我該怎么做賬？是現(xiàn)在做嗎還是等發(fā)票到了再做？
曉寧老師
2022 10/14 10:45
一定要票在手再勾選，不然出事了不是一般的麻煩，如果能取消勾選就取消。不能取消就這樣做 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）
84785020
2022 10/14 10:47
就是不太懂，所以就做錯(cuò)了，以后就明白了
84785020
2022 10/14 10:49
這樣做分錄我沒(méi)太明白呢？老師
84785020
2022 10/14 10:50
就是把還沒(méi)收到這幾張都做成這樣的分錄嗎？那后面收到了又該怎么做呢？老師
曉寧老師
2022 10/14 11:00
更正一下，發(fā)票未到先抵后做。借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付帳款 等發(fā)票到了，再補(bǔ)記： 借：原材料 貸：應(yīng)付帳款
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