問(wèn)題已解決

老師你好，應(yīng)交增值稅貸方負(fù)數(shù)余額期末還需要做賬務(wù)處理結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/13 17:14
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小云老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，你是小規(guī)模還是一般納稅人
2022 10/13 17:15
84785030
2022 10/13 17:16
一般納稅人
小云老師
2022 10/13 17:16
?您好，一般納稅人需要根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， ?貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785030
2022 10/13 17:20
如果是有留底是在哪個(gè)科目
小云老師
2022 10/13 17:21
會(huì)體現(xiàn)在未交增值稅的借方
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