問(wèn)題已解決

老師，我2021年全年累計(jì)應(yīng)交增值稅借方，3176577.44元，貸方3954846.23，期末余額為貸方負(fù)數(shù)，-86412.17，年底要如何結(jié)轉(zhuǎn)？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/02 06:49
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文老師
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同學(xué)您好，應(yīng)交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)，是把進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)生轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，把銷(xiāo)項(xiàng)稅額的貸方發(fā)生額也轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，再看轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額方向，在借方，表示有流抵稅額，不需要做賬務(wù)處理，您這里是貸方負(fù)數(shù)，就是借方的，應(yīng)該是屬于這種情況，不過(guò)具體還需要根據(jù)您實(shí)際的數(shù)據(jù)看。 如果是貸方余額，表示應(yīng)交稅款，就需要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
2022 05/02 06:52
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